本溪市科学技术局

目    录

第一部分   本溪市科学技术局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪市科学技术局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市科学技术局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市科学技术局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关科技发展的方针政策，拟订全市科技发展规划和政策，起草地方性法规和市政府规章（草案）并组织实施和监督检查。

( 二 )统筹区域创新体系建设，指导全市科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区建设。

（三）编制市级科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）拟订科技体制改革的政策和总体规划并组织实施，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟订全市创新驱动发展规划和政策并组织实施。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）组织拟订全市实施创新型产业集群中长期科技发展规划和促进科技型企业发展的配套政策与措施。

（八）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进各类科技创新平台建设和科技资源共享。

（九）负责引进国外智力工作。拟订全市引进国外智力规划、政策和管理办法并组织实施；建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（十二）负责国家、省科学技术奖的组织推荐以及科技成果管理工作。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，落实促进科技人才成长的相关政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十四）拟订科学技术普及工作规划、政策，负责相关科技宣传、信息、报告、评估、统计管理等工作；指导全市科技保密工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对全市产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市科学技术局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市科学技术局机关

2.本溪市地震局

3.本溪市科学技术情报研究所

4.本溪市生产力促进中心

5.本溪市知识产权执法监察大队

6.本溪市生物医药工程技术中心

第二部分 本溪市科学技术局2018年度

部门决算公开报表

公开报表组成：

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

以上公开9张表中，公开七、八两张表本部门无此项数据而未填报，其他报表在后附报表中公开。

第三部分 本溪市科学技术局2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1942.59万元，包括：

1.财政拨款收入1930.43万元，其中：公共预算财政拨款收入1930.43万元。

2.其他收入12.16万元，主要是主要是非本级专项拨款9.25万元、利息收入2.91万元。

3.上年结转和结余159.98万元，主要是事业经费结转146.34万元、未执行完项目资金13.64万元。

与上年相比，今年收入减少38.41万元，降低1.94%。

（二）支出总计1418.23万元，包括：

1.基本支出1413.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1059.61万元，对个人和家庭的补助支出80.89万元，商品和服务支出190.1万元。

2.项目支出0.24万元，主要包括中科院本溪科技成果转化中心建设支出。

与上年相比，今年支出减少378.37万元，降低2.11%。

（三）年末结转和结余684.34万元

主要是事业经费结余和未执行完项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加499.94万元，增长271.11%，主要原因：未执行完项目结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市科学技术局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1402.84万元，其中：基本支出1402.61万元，项目支出0.24万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1402.84万元，比上年减少315.36万元，下降18.35%。其中：按支出功能分类科目分，科学技术支出990.22万元，社会保障和就业支出234.61万元，国土资源气象等支出114.93万元，住房保障支出63.07万元。

1.科学技术支出990.22万元，包括：

其他科学技术支出0.24万元，主要是中科院本溪科技成果转化中心建设支出。

2.社会保障和就业支出234.61万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休45.88万元，主要是科学技术局机关离退休工资支出。

（2）事业单位离退休188.73万元，主要是其他事业单位离退休工资支出。

3.国土资源气象等事务支出114.93万元，主要是局下属预算单位地震局的在职人员工资、离退休费和单位日常公用支出。

4.住房保障支出63.07万元，主要是住房公积金63.07万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费15.17万元。

公务用车购置及运行维护费15.17万元，其中：公务用车运行维护费15.17万元。2018年未购置公务用车，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年科学技术局机关运行经费支出87.07万元，比2017年减少4.33万元，降低4.73%。

（二）政府采购支出情况

2018年科学技术局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，科学技术局共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.辽宁省本溪市科学技术局2018年度决算公开附表(1).xls