本溪市化学工业学校2019年部门预算_部门预算

索引号：		发布机构：	本溪市化学工业学校
信息名称：	本溪市化学工业学校2019年部门预算	主题分类：	部门预算
发布日期：	2019-01-31	成文日期：	2019-01-31
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本溪市化学工业学校2019年部门预算

发布时间：2019-01-31 12:13:54 【字体：小大】

本溪市化学工业学校2019年部门预算

目录

第一部分本溪市化学工业学校概况

一、部门职责：

二、机构设置：

第二部分本溪市化学工业学校2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分本溪市化学工业学校2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市化学工业学校概况

一、部门职责

（一）负责培养分析检验，中药制药，化工工艺技术人才，培养目的是使学生成为德智体美全面发展，具有综合能力，在化工领域有特长的学生，为振兴辽宁老工业基地提供优秀人才。

二、机构设置

本溪市化学工业学校

第二部分本溪市化学工业学校部门预算公开表

													预算公开表1
财政拨款收支预算总表

													单位：万元
单位编码	单位名称	收入预算							支出预算
单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,408.78	2,402.76			6.02			2,408.78	2,347.78	46.67	14.33
b244	本溪市化学工业学校	2,408.78	2,402.76			6.02			2,408.78	2,347.78	46.67	14.33
b244301	本溪市化学工业学校	2,408.78	2,402.76			6.02			2,408.78	2,347.78	46.67	14.33

				预算公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,402.76	2,402.76
205	教育支出	1,893.22	1,893.22
03	职业教育	1,893.22	1,893.22
2050302	中专教育	1,893.22	1,893.22
208	社会保障和就业支出	340.65	340.65
05	行政事业单位离退休	340.65	340.65
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.21	332.21
221	住房保障支出	168.89	168.89
02	住房改革支出	168.89	168.89
2210201	住房公积金	168.89	168.89

							预算公开表3
	一般公共预算基本支出表
							单位：万元
	经济分类科目				基本支出
	科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
			合计		2,402.76	2,362.11	40.65
	301		工资福利支出		2,347.78	2,347.78
	30101		基本工资		1,103.07	1,103.07
	30102		津贴补贴		2.07	2.07
	30103		奖金		91.92	91.92
	30107		绩效工资		491.87	491.87
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费		332.21	332.21
	30110		职工基本医疗保险缴费		132.79	132.79
	30112		其他社会保障缴费		19.92	19.92
	30113		住房公积金		168.89	168.89
	30199		其他工资福利支出		5.04	5.04
	302		商品和服务支出		40.65		40.65
	30201		办公费		2.00		2.00
	30202		印刷费		1.00		1.00
	30205		水费		5.00		5.00
	30206		电费		10.00		10.00
	30207		邮电费		0.44		0.44
	30211		差旅费		5.00		5.00
	30216		培训费		5.00		5.00
	30217		公务接待费		2.31		2.31
	30231		公务用车运行维护费		9.90		9.90
	303		对个人和家庭的补助		14.33	14.33
	30301		离休费		8.18	8.18
	30302		退休费		0.26	0.26
	30304		抚恤金		1.08	1.08
	30305		生活补助		3.73	3.73
	30399		其他对个人和家庭的补助		1.08	1.08
					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	“三公”经费预算
	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	12.21	0	2.31	0	9.90
本溪市化学工业学校	12.21	0	2.31	0	9.90
本溪市化学工业学校	12.21	0	2.31	0	9.90

										预算公开表5
	政府性基金预算支出表

										单位：万元
单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位编码	单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

													预算公开表6
部门收支预算总表

													单位:万元
收入										支出
项目				预算数			项目（按功能分类）						预算数
一、一般公共预算拨款收入				2,402.76			一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入							外交支出
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入				6.02			国防支出
四、转移性收入							公共安全支出
							教育支出						1,899.24
							科学技术支出
							文化旅游体育与传媒支出
							社会保障和就业支出						340.65
							社会保险基金支出
							卫生健康支出
							节能环保支出
							城乡社区支出
							农林水支出
							交通运输支出
							资源勘探信息等支出
							商业服务业等事务支出
							金融支出
							援助其他地区支出
							自然资源海洋气象等支出
							住房保障支出						168.89
							粮油物资储备支出
							国有资本经营预算支出
							灾害防治及应急管理支出
							预备费
							其他支出
							转移性支出
							债务还本支出
							债务付息支出
							债务发行费用支出
收入总计				2,408.78			支出总计						2,408.78
														预算公开表7
部门收入预算总表

														单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)		合计	财政拨款收入		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入		其他收入
类	款	项
**	**	**	**		1	2		3	4		5	6		7
			合计		2,408.78	2,402.76					6.02
205			教育支出		1,899.24	1,893.22					6.02
	03		职业教育		1,899.24	1,893.22					6.02
205	03	02	中专教育		1,899.24	1,893.22					6.02
208			社会保障和就业支出		340.65	340.65
	05		行政事业单位离退休		340.65	340.65
208	05	02	事业单位离退休		8.44	8.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.21	332.21
221			住房保障支出		168.89	168.89
	02		住房改革支出		168.89	168.89
221	02	01	住房公积金		168.89	168.89

				预算公开表8
部门支出预算总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,408.78	2,408.78
205	教育支出	1,899.24	1,899.24
03	职业教育	1,899.24	1,899.24
2050302	中专教育	1,899.24	1,899.24
208	社会保障和就业支出	340.65	340.65
05	行政事业单位离退休	340.65	340.65
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.21	332.21
221	住房保障支出	168.89	168.89
02	住房改革支出	168.89	168.89
2210201	住房公积金	168.89	168.89

预算公开表9

政府采购计划表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目

可向中小微企业采购

是否政府购买服务项目

总计

合计

一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费

国有资本经营收入

债务收入

转移性收入

其他收入

上级专项

采购项目

采购目录

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

			预算公开表10
政府预算经济分类支出预算表
			单位：万元
经济分类科目	预算数
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	2,408.78	2,408.78
505 对事业单位经常性补助	2,394.45	2,394.45
50501 工资福利支出	2,347.78	2,347.78
50502 商品和服务支出	46.67	46.67
509 对个人和家庭的补助	14.33	14.33
50901 社会福利和救助	4.81	4.81
50905 离退休费	8.44	8.44
50999 其他对个人和家庭补助	1.08	1.08

		预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

		单位:万元
项目	金额
项目	2018年	2019年
“三公”经费合计	22.22	12.21
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	2.42	2.31
3、公务用车购置及运行费	19.8	9.90
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	19.8	9.90

第三部分本溪市化学工业学校2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市化学工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2408.78万元，包括：

1.财政拨款收入2402.76 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 6.02万元；

（二）支出预算 2408.78万元，包括：

1.基本支出 2408.78万元；

2.项目支出 0万元；

2019年预算收支比2018年减少558.38 万元，增减变化的主要原因为公用经费的减少。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪市化学工业学校运行经费预算为 46.67万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少 512.23万元。

三、政府采购情况

2019年本溪市化学工业学校安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，本溪市化学工业学校一般公共预算安排“三公”经费预算为 12.21万元，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2018年增加/减少 0万元，

2.公务接待费 2.31万元，比2018年增加/减少 0.11万元，主要原因接待人员减少

3.公务用车购置及运行费 9.9 万元，比2018年减少9.9万元，主要原因是车辆减少了。

五、国有资产占用情况

学校校共有车辆 3辆，其中：一般公务用车 3 辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市化学工业学校2019年应编制绩效目标的项目共 0个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。