本溪市人民政府

本溪市民政局2019年部门预算

目    录

   第一部分   本溪市民政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

   第二部分   本溪市民政局2019年部门预算表

   一、财政拨款收支预算总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支预算总表

   七、部门收入预算总表

   八、部门支出预算总表

   九、政府采购计划表

   十、政府预算经济分类支出预算表

   十一、“三公”经费预算汇总表

   第三部分   本溪市民政局2019年部门预算情况说明

   第四部分   名词解释

第一部分 本溪市民政局概况

一、部门职责

　市民政局主要业务工作有以下八个方面：社会救助工作、减灾救灾工作、基层政权和社区建设工作、优抚安置工作、社会福利和慈善工作、区划地名管理工作、社会组织管理工作、专项社会事务管理工作。

二、机构设置

纳入本溪市民政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入1个预算单位，减少17个预算单位）：

1.本溪市民政局机关

2.本溪市民政事务服务中心

第二部分 本溪市民政局部门预算公开表

本溪市民政局2019年部门预算公开表.xls

第三部分 本溪市民政局2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算8973.55万元，包括：

1.财政拨款收入2603.99万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入856.59万元；

3.纳入预算管理的政府性基金收入229.97万元；

4.转移性收入5283万元。

（二）支出预算8973.55万元，包括：

1.基本支出3625.55万元；

2.项目支出5348万元；

2019年预算收支比2018年减少10241.53万元，增减变化的主要原因为机构改革后相关业务经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪市民政局机关运行经费预算为111.29万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少4.13万元，主要原因是在职人员减少。

三、政府采购情况

2019年本溪市民政局安排政府采购预算13.60万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出9.60万元。

四、“三公”经费预算情况  

2019年，本溪市民政局一般公共预算安排“三公”经费预算为87.90万元，其中：

1.公务接待费2.10万元，比2018年减少1.85万元，主要原因是经费压缩；

2.公务用车购置及运行费85.80万元，比2018年减少62.70万元，主要原因是事业单位公务用车改革减少车辆数量。

五、国有资产占用情况

民政局共有车辆26辆，其中：一般公务用车23辆、其他用车3辆。其他国有资产情况如下：总资产31959.22万元，其中：流动资产8388.20万元、固定资产19712.83万元、在建工程3858.18万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市民政局2019年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金65万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。