本溪市人民政府

本溪市工商业联合会2019年部门预算

　　目    录

　　第一部分   本溪市工商联概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分   本溪市工商联2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购预算表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、“三公”经费预算汇总表

　　第三部分   本溪市工商联2019年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

第一部分 本溪市工商业联合会概况

　　一、主要职责

　　（一）、引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　（二）、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　（三）、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　（四）、参与国家有关方针政策、法律法规制定和贯彻执行社会环境的改善。

　　（五）、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（六）、做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

　　（七）、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

　　（八）、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

　　（九）、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　（十）、履行社会团体业务主管单位职责，指导推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

　　（十一）、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　（十二）、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

　　（十三）、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

　　（十四）、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　（十五）、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（十六）、依法加强会产管理和保护。

　　二、本溪市工商联机构设置

　　本溪市工商联部门预算单位构成

　　1、办公室

　　2、会员部

　　3、经济联络部

　　4、宣传法律部

　　5、机关党总支

　　6、本溪市非公企业党委

　　7、本溪市全民创业领导小组办公室

　　第二部分 本溪市工商联部门预算公开表

本溪市工商联部门预算公开表.xlsx

　　第三部分 本溪市工商联2019年部门预算情况说明

　　一、关于本溪市工商联2019年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，本溪市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

　　（一）收入预算120.94万元。包括：

　　财政拨款收入120.94万元；

　　（二）支出预算120.94万元，包括：

　　1.基本支出120.94万元；

　　2.项目支出0万元；

　　2019年预算收支比2018年减少28.96万元，增减变化的主要原因为主要原因是一人调出一人退休，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少

　　二、机关运行经费安排情况

　　2019年本溪市工商业联合会机关运行经费预算为25.18万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年工商联机关运行经费预算为25.18万元，比2018年减少4.26万元，减少 17%，主要原因是电费减少0.8万元，办公费减少0.06万元，差旅费减少0.39万元，会议费减少0.12万元，工会经费减少0.35万元，取暖费减少0.24万元，其他交通费减少2.35万元等。

　　三、政府采购情况

　　2019年本溪市工商联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2019年，本溪市工商业联合会一般公共预算安排“三公”经费预算为3.89万元，其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比2018年增加/减少 0万元，主要原因是本单位没有因公出国出境费用发生。

　　2.公务接待费0.09万元，比2018年减少0.02万元，主要原因是公务接待业务增加人员减少。

　　3.公务用车购置及运行费3.8万元，比2018年减少0万元，主要原因是公车无变化。

　　五、国有资产占用情况

　　工商联共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。其他国有资产情况会议室桌椅一套1.39万元，办公电脑13台，卷柜20组等。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市工商联2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共 0个，涉及资金 0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为  %。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。