本溪市人民政府

本溪市交通运输局2019年部门预算

　　目    录

　　第一部分   本溪市交通运输局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分   本溪市交通运输局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购计划表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、“三公”经费预算汇总表

　　第三部分   本溪市交通运输局2019年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 本溪市交通运输局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订并监督实施全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规、规章；组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　　（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物质运输和紧急客货运输。

　　（三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

　　（四）承担全市道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、运输服务业、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理；

　　（五）承担全市水路运输、建设市场监管责任；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理；负责全市水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

　　（六）承担全市内陆水域水上交通安全监管责任，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件的监督管理；负责全市水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

　　（七）负责地方铁路、高速公路项目建设的综合协调；负责地方铁路、高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调、资金筹措及运行管理。

　　（八）负责交通建设资金的筹集、使用和管理；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　　（十）指导全市交通行业科技工作，组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

　　（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（十二）指导全市交通系统中等教育、职业技术教育及从业人员培训工作；协助有关部门做好交通行业技能鉴定工作。

　　（十三）承办市政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入本溪市交通运输局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（减少 1个预算单位）：

　　1.本溪市交通运输局机关

　　2.本溪市交通事业发展服务中心

　　第二部分 本溪市交通运输局部门预算公开表

本溪市交通运输局部门预算公开表.xlsx

　　第三部分 本溪市交通运输局2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，本溪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算8946.43 万元，包括：

　　1.财政拨款收入 1465.56 万元；

　　2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 20.87万元；

　　3.转移性收入7460万元。

　　（二）支出预算8946.43 万元，包括：

　　1.基本支出 2218.93 万元；

　　2.项目支出6727.50 万元；

　　2019年预算收支比2018年增加5706.29 万元，增加的主要原因为项目支出增加。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2019年本溪市交通运输局机关运行经费预算为294.74万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少135.55万元，主要原因是单位减少，人员减少。

　　三、政府采购情况

　　2019年本溪市交通运输局安排政府采购预算 0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2019年，本溪市交通运输局一般公共预算安排“三公”经费预算为27.64 万元，其中：

　　1.因公出国（境）费无，与2018年一致。

　　2.公务接待费1.24 万元，比2018年减少0.66 万元，主要原因是单位减少，人员减少。

　　3.公务用车购置及运行费 26.40 万元，比2018年减少 10.6 万元，主要原因是单位减少，车辆减少。

　　五、国有资产占用情况

　　交通运输局共有车辆13 辆，其中：一般公务用车12 辆，执法执勤车1辆。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市交通运输局2019年应编制绩效目标的项目共 2个，实际编制绩效目标的项目共 2个，涉及资金 6727.50 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。