本溪市人民政府

本溪市环境保护局2019年部门预算

　　目    录

　　第一部分   本溪市环境保护局概况

　　一、主要职责

　　二、预算单位构成

　　第二部分   本溪市环境保护局2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购预算表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、“三公”经费预算汇总表

　　第三部分   本溪市环境保护局2019年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 本溪市环境保护局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律法规、规章和标准，履行生态文明建设赋予环保部门的职责，对全市环境保护工作实施统一监督管理；拟定和起草我市的环境保护法规、规章（草案）；会同有关部门组织编制我市的环境保护规划和环境功能区划。

　　（二）牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导各县（区）政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调流域、区域污染防治工作。

　　（三）负责组织落实污染物减排工作，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督办、核查污染物减排任务完成情况，承担排污许可相关工作，负责环境统计工作，推进排污权交易工作，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

　　（四）提出环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

　　（五）对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的地方性法规、市政府规章（草案）提出有关环境影响方面的意见；依法开展各专项规划环境影响评价审查和建设项目环境影响评价文件相关工作。

　　（六）制定水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责城乡污水处理厂运营的监督管理。

　　（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作；指导、监督生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作，监督管理生物技术环境安全；负责协调指导农村环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　（八）贯彻执行国家、省、地方有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准，参与核事故应急处理和辐射环境事故应急处理工作，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

　　（九）贯彻执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布地方环境综合性报告和相关环境信息。

　　（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；监督和推进企业清洁生产审核工作。

　　（十一）组织开展环境保护宣传教育工作，制定并组织实施地方环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入环境保护局2019年部门预算编制范围预算单位包括：

　　1.本溪市环境保护局机关

　　2.本溪市生态环境服务中心

　　3.本溪市环境监测中心站

　　4.本溪市环境科学研究所

　　第二部分 本溪市环境保护局2019年部门预算公开表（附后）

本溪市环境保护局2019年部门预算公开表.xlsx

　　第三部分 本溪市环境保护局2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，本溪市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算1,726.90万元,包括：

　　1、财政拨款收入1,690.90万元;

　　2、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入36.00万元。

　　（二）支出预算1,726.90万元,包括:

　　1、基本支出1,726.90万元;

　　2、项目支出0万元。

　　本溪市环境保护局2019年预算收入比2018年预算数减少6,082.28万元，增减变化的主要原因是没有纳入预算管理的项目预算。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2019年本溪市环境保护局机关运行经费预算为87.43万元，主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加4.04万元，主要原因是有调入人员。

　　三、政府采购情况

　　2019年本溪市环境保护局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2019年本溪市环境保护局一般公共预算安排“三公”经费预算为60.97万元，其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，比2018年无增减变化 ；

　　2、公务接待费 1.57万元，比2018年减少0.01万元，主要原因是人员变化。

　　2、公务用车购置及运行费59.40万元，比2018年无增减变化

　　五、国有资产占用情况

　　本溪市环境保护局共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市环境保护局2019年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。