| 索引号： | 发布机构： | 本溪市人民政府 | |
| 信息名称： | 本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算 | 主题分类： | 部门预算 |
| 发布日期： | 2018-02-08 | 成文日期： | 2018-02-08 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算
本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算
目 录
第一部分 本溪市机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购预算表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、“三公”经费预算汇总表
第三部分 本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
(一)在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(二)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并监督实施，指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。
(四)拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门和县(区)机关机构改革方案。
(五)按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核县级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县区之间职责分工。
(六)拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。指导县（区）乡（镇）事业单位机构改革工作。
(七)按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行省制定的事业单位编制标准。
(八)监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(九)建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理。
(十)负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。
(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本溪市机构编制委员会办公室
第二部分 本溪市机构编制委员会办公室部门预算公开表
预算公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目 支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 231.41 | 229.81 | 1.60 | 231.41 | 187.35 | 42.04 | 0.76 | 1.26 | ||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 231.41 | 229.81 | 1.60 | 231.41 | 187.35 | 42.04 | 0.76 | 1.26 | ||||
预算公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 231.41 | 230.15 | 1.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
10 | 人力资源事务 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
2011001 | 行政运行 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.68 | 26.68 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 26.68 | 26.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68 | 26.68 | |
221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | |
02 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.71 | 13.71 | |
预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 230.15 | 188.11 | 42.04 | |
301 | 工资福利支出 | 187.35 | 187.35 | |
30101 | 基本工资 | 80.28 | 80.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.13 | 50.13 | |
30103 | 奖金 | 6.69 | 6.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.68 | 26.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
30113 | 住房公积金 | 13.71 | 13.71 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.04 | 42.04 | |
30201 | 办公费 | 2.30 | 2.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
30207 | 邮电费 | 2.48 | 2.48 | |
30208 | 取暖费 | 3.81 | 3.81 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 2.74 | 2.74 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.79 | 19.79 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 1.72 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.76 | 0.76 | |
30302 | 退休费 | 0.02 | 0.02 | |
30304 | 抚恤金 | 0.50 | 0.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | |
预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称（部门/单位） | 2018年“三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 3.50 | 0.20 | 3.30 | ||
本溪市机构编制委员会办公室 | 3.50 | 0.20 | 3.30 | ||
本溪市机构编制委员会办公室 | 3.50 | 0.20 | 3.30 | ||
预算公开表5
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算公开表6
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 231.41 | 一般公共服务 | 191.02 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交 | ||
三、转移性收入 | 国防 | ||
公共安全 | |||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 26.68 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 13.71 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 231.41 | 支 出 总 计 | 231.41 |
预算公开表7
部门收入预算总表
单位：万元
科目代码 | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 231.41 | 229.81 | 1.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 191.02 | 189.42 | 1.60 | ||||||
10 | 人力资源事务 | 191.02 | 189.42 | 1.60 | ||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行 | 191.02 | 189.42 | 1.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.68 | 26.68 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 26.68 | 26.68 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68 | 26.68 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.71 | 13.71 | |||||
预算公开表8
部门支出预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 231.41 | 230.15 | 1.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
10 | 人力资源事务 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
2011001 | 行政运行 | 191.02 | 189.76 | 1.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.68 | 26.68 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 26.68 | 26.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68 | 26.68 | |
221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | |
02 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.71 | 13.71 |
预算公开表9
政府采购预算表
单位：万元
单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | |
采购项目 | 采购目录 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
合计 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 办公费 | 办公自动化设备及耗材 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 办公费 | 其他货物 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 印刷费 | 印刷货物 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 会议费 | 其他服务 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 培训费 | 其他服务 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
本溪市机构编制委员会办公室 | 公车运行维护费 | 其他货物 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
预算公开表10
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2018年预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 231.41 | 230.15 | 1.26 |
501 机关工资福利支出 | 188.61 | 187.35 | 1.26 |
50101 工资奖金津补贴 | 137.10 | 137.10 | |
50102 社会保障缴费 | 36.54 | 36.54 | |
50103 住房公积金 | 13.71 | 13.71 | |
50199 其他工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | |
502 机关商品和服务支出 | 42.04 | 42.04 | |
50201 办公经费 | 36.12 | 36.12 | |
50202 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
50203 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
50206 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
50208 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
50299 其他商品和服务支出 | 1.72 | 1.72 | |
509 对个人和家庭的补助 | 0.76 | 0.76 | |
50901 社会福利和救助 | 0.50 | 0.50 | |
50905 离退休费 | 0.02 | 0.02 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 0.24 | 0.24 | |
预算公开表11
“三公”经费预算汇总表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2017年 | 2018年 | |
“三公”经费合计 | 3.52 | 3.50 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.22 | 0.20 |
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | 3.30 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 3.30 | 3.30 |
第三部分 本溪市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市机构编制委员会办公室2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理行政事业性收费等非税收入；支出包括：一般公共服务支出、人力资源事务、社会保障和就业支出、住房保障支出。本溪市机构编制委员会办公室2018年收支总预算231.41万元，比2017年预算数增加16.68万元，主要原因是人员经费增加。
二、关于本溪市机构编制委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数3.50万元，其中：公务接待费0.20万元；公务用车购置及运行费3.3万元，费用减少原因主要是人员减少。
三、关于本溪市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况
本溪市机构编制委员会办公室2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年本溪市机构编制委员会办公室机关运行经费预算为42.04万元，比2017年减少3.98 万元，减少8.6%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本溪市机构编制委员会办公室政府采购支出总额 6.8万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，政府采购服务支出 1.2万元，政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况
本溪市机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
2018年，本溪市机构编制委员会办公室计划纳入部门预算绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。