本溪市人民政府

本溪市档案局2018年部门预算

　　目     录

　　第一部分   本溪市档案局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分   本溪市档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购预算表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　第三部分   本溪市档案局2018年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 本溪市档案局概况

　　一、主要职责

　　（一）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调市直党政群机关和各县区的档案业务工作。

　　（二）集中统一本市党和国家机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

　　（三）负责接收、征集、整理、保管本市党和国家机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案信息开发工作，为社会提供利用。

　　（四）制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

　　（五）完成市委、市政府交办的有关事宜。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本溪市档案局2018年部门预算编制范围预算单位包括：

　　1.本溪市档案局

　　2.本溪市档案馆

　　第二部分 本溪市档案局部门预算公开表

本溪市档案局部门预算公开表.xlsx

　　第三部分 本溪市档案局2018年部门预算情况说明

　　一、关于本溪市档案局2018年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，本溪市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。本溪市档案局2018年收支总预算363.48 万元，比2017年预算数减83.75万元，主要原因是退休人员工资减少纳入社保。

　　二、关于本溪市档案局2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预算数363.48万元，其中：公务接待费0.33 万元；公务用车购置及运行费3.3  万元。增减变化原因主要是：减少0.01万元公务接待费，人员减少。

　　三、关于本溪市档案局2018年政府性基金预算支出情况

　　本溪市档案局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2018年档案局机关运行经费预算为122.05 万元，比2017年减少 61.59 万元，减少34 %，主要原因是机关退休费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年档案局政府采购支出总额 6.26 万元，其中：政府采购货物支出6.26万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

　　2018年，本溪市档案局计划纳入部门预算绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

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