本溪市人民政府

　　本溪市总工会2025年部门预算

　　目    录

　　第一部分   本溪市总工会部门预算公开管理文件

　　第二部分   本溪市总工会概况

　　第三部分   本溪市总工会2025年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   本溪市总工会2025年部门预算公开表

　　第一部分 本溪市总工会部门预算公开管理文件

　　本溪市总工会部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于本溪市总工会部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 财务部负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在我会门户网站“部门信息”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。 

　　第二部分 本溪市总工会概况

　　一、部门职责

　　（一）市总工会设下列14个职能部（室）：

　　1.办公室。负责市总工会常委会部署工作的协调、督查工作，负责反映全市工会工作和全市职工队伍的重要情况与动态，负责市总工会机关制度建设和日常管理工作，负责市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作，负责市总工会文件和相关文稿的起草审核工作，负责机关文电、档案、保密、信息、统计、督查考核、安全生产、应急等日常运转工作，负责行政资产管理、行政后勤和机关财务核算工作。

　　2.组织和基层工作部。负责研究、拟定工会组织制度，协助各县（区）委管理总工会领导干部，协助市直有关部门党委（党组）管理产业工会的领导干部，负责市工会代表大会和全委会会议有关人事问题的组织工作，负责全市工会干部教育培训工作统筹规划、宏观指导和综合管理，负责指导大抓基层、服务群众工作，拟订基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会干部队伍建设及会员会籍管理工作，推动开展“职工之家”活动，指导和推动企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化，推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度，指导县以上地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

　　3.宣传教育部。负责工会宣传教育工作，参与拟订有关职工思想、教育、文体工作方针政策，拟订全市工会宣传教育工作规划，宣传劳动模范等先进人物事迹，组织协调工会各项重点工作宣传，开展工会精神文明创建活动，研判职工意识形态工作，调查研究和反映职工的思想状况，负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作。

　　4.研究室。负责工会工作重要理论政策研究，对与职工利益密切相关的重要问题进行调查研究，组织协调重大调研课题，起草重要文稿，开展涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发。

　　5.权益保障部。负责参与拟订有关劳动就业、收入分配、社会保障、劳动争议处理等涉及职工和工会的法规规章和相关政策，指导和组织实施困难职工帮扶工作，负责工会有关农民工的服务与协调工作，推动工会组织建立集体协商和监督保障机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作，指导县（区）工会参与劳动关系三方机制，指导基层工会参与工资集体协商工作。

　　6.劳动和经济工作部（市劳动模范工作办公室）。负责依法监督安全生产和职业病防治工作，参与研究、拟订涉及安全生产的政策、法规、规章，依法参加生产安全事故和职业病危害事故的调查处理，指导基层工会参与职工劳动安全卫生的教育培训和开展群众性劳动安全卫生活动，指导职工技术创新、服务、交流和技能培训、劳动竞赛等群众性经济技术活动，参与研究、拟订有关劳动模范管理和待遇的政策，承担全国和省劳动模范、先进工作者、先进集体和五一劳动奖的推荐、管理工作，负责市劳动模范、先进工作者、先进集体和五一劳动奖评选、表彰、管理工作。

　　7.网络安全和信息化工作部。负责研究拟订全市工会系统网络安全和信息化工作规划并组织实施，负责工会系统网络综合治理、网络舆情管理和网络评论工作，开展网上思想引领职工群众工作，负责工会系统网信工作队伍教育培训工作，负责市总工会机关信息化建设工作，负责市总工会网络平台和数据库的建设、维护和管理工作，配合做好市总工会机关新媒体工作。

　　2021年9月，省总工会机关网络工作部更名为网络安全和信息化工作部，市总工会机关对拟设的网络工作部名称进行了相应调整，职责参照省总工会该部室职责表述。

　　8.法律和社会联络部。承担参与立法的综合协调工作，参与重大劳动争议案件的调查处理，监督用人单位遵守劳动法律、法规情况，承担法律援助与法律服务工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作，负责基层工会社会团体法人资格确认工作。负责协调、监督工会维护职工队伍稳定工作，负责市总工会和指导各级工作劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作，负责机关信访工作。

　　9.女职工部（本溪市总工会女职工委员会办公室）。负责参与研究、拟订有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策、法规、规章，指导维护女职工合法权益工作，参与对侵害女职工合法权益重大事件的调查处理，研究和指导女职工组织建设，推动女职工提升素质、建功立业，促进家庭文明建设工作。

　　10.财务部。负责建立健全全市工会财务管理规章制度以及全市工会经费收缴、管理和使用工作，对各级工会财务制度执行情况进行监督，负责编报市总工会本级预决算和审批（备案）各县（区）总工会、市直属基层工会的预决算，负责拟订市总工会所属企事业单位财务制度，指导监督财务工作，管理市总工会本级留成工会经费。

　　11.经费审查委员会办公室。负责建立健全全市工会经费审查监督规章制度，指导全市工会经费的审查监督工作，负责对市总工会机关、直属单位、各县（区）总工会和市直属基层工会预算执行、专项资金使用及资产管理情况的审计，负责对全市工会经费使用情况的监督检查，负责市总工会直属单位法人代表任期经济责任审计和领导干部的离任审计，承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

　　12.资产监督管理部。负责全市工会资产监督管理考核工作，建立健全资产监督管理制度，按权限审核或审批地方工会资产处置事项，指导全市工会企事业改革与发展，组织和指导职工疗休养工作。

　　13.产业工会联合办公室。负责承接上级工会组织产业工会安排和部署的工作任务，指导和联系非驻会市产业工会工作，指导和管理市属国有企业工会工作。

　　14.机关党委办公室（人事和离退休干部科）。负责市总工会机关和直属单位党群工作，负责市总工会机关和直属单位全面从严治党、机构编制、人事管理、队伍建设、干部培训和机关文化建设、机关离退休干部等工作。

　　机关党委办公室与人事和离退休干部科合署办公。

　　二、机构设置

　　纳入本溪市总工会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）本溪市总工会机关本级

　　第三部分 本溪市总工会2025年预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算200.02万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入200.02万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算200.02万元，其中：

　　1.基本支出200.02万元；

　　2.项目支出0万元。

　　在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　2025年预算收支比上年增加65.48万元，增减变化的主要原因为离休人员工资增长。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，本溪市总工会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关（事业）运行经费安排情况

　　2025年本溪市总工会运行经费预算为0万元。

　　四、政府采购情况

　　2025年本溪市总工会安排政府采购预算0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，本溪市总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年持平。

   2.公务接待费XX万元，比上年增加/减少0万元，持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，持平。公务用车运行费0万元，持平。

　　财政拨款预算“三公”经费支出表

　                                               　单位：万元　

　　六、国有资产占用情况

　　本溪市总工会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市总工会应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

　　第五部分 2025年本溪市总工会部门预算批复表

2025年本溪市总工会部门预算批复表.xlsx