本溪市人民政府

　　本溪市供销合作社联合社2024年部门预算

　　目  录

　　第一部分  本溪市供销合作社联合社部门预算公开管理文件

　　第二部分  本溪市供销合作社联合社概况

　　第三部分  本溪市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

　　第四部分  本溪市供销合作社联合社2024年部门预算公开表

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　本溪市供销合作社联合社部门预决算信息公开管理办法

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定结合我社实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于本溪市供销合作社联合社部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 财务部负责我社部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定我社部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开我社部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站政府信息公开专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 本溪市供销合作社联合社概况

　　一、部门职责

　　(一)贯彻落实市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全市供销合作社的发展战略和规划，领导全市供销合作事业改革和发展。

　　(二)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

　　(三)参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

　　(四)指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

　　(五)指导县、区供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

　　(六)组织县、区供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

　　(七)创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

　　(八)依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

　　(九)承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入本溪市供销合作社联合社2024年部门预算编制范围是本溪市供销合作社联合社本级，实有人数23 人。

　　第三部分 本溪市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，本溪市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算 1289.62 万元，包括：

　　1.一般公共预算拨款收入 489.62 万元，其中财政拨款收入 489.62 万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入 0 万元。

　　3.单位资金收入800.00万元。

　　（二）支出预算1289.62 万元，包括：

　　1.基本支出443.06 万元，其中：人员经费 390.80 万元，公用经费52.26 万元。

　　2.项目支出 846.56 万元，其中：特定目标类项目支出823.84 万元，其他运转类项目支出22.72 万元。

　　2024年预算收支比2023年增加800.83万元，增减变化的主要原因为单位上年结转收入增加800万。

　　二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2024年本溪市供销合作社联合社机关运行经费预算为52.26万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、 公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加4.18 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加2.00万元，其他交通费用及工会经费增加2.18万元。

　　三、政府采购情况

　　2024年本溪市供销合作社联合社安排政府采购预算预算总金额 0万元。其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。2024年预算与2023年预算持平。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2024年，本溪市供销合作社联合社一般公共预算安排“三公”经费预算为 4.62 万元，比2023年减少0.2 万元，下降4.15%。其中：

　　1.因公出国（境）费 0 万元，与2023年持平；

　　2.公务接待费0 万元，比2023年减少0.2 万元；原因是节约成本，减少不必要开支。

　　3.公务用车购置及运行费 4.62万元，与2023年持平。

　　2024年本溪市供销合作社联合社“三公”经费预算表

         　　　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　本溪市供销合作社联合社共有车辆 2台，其中：应急用车1台、离退休干部服务用车1台。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市供销合作社联合社2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4个，实际编制绩效目标项目共 4 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 823.84 万元。

　　第四部分 本溪市供销合作社联合社部门预算公开表

本溪市供销合作社联合社2024年度部门预算公开表.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。