本溪市人民政府

　　本溪市残疾人联合会2022年部门预算

　　目    录

　　第一部分   部门预算公开管理文件

　　第二部分   本溪市残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分   本溪市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分  2022年本溪市残疾人联合会部门预算批复表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购计划表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、项目支出明细表

　　十二、部门整体绩效目标情况表

　　十三、项目绩效目标情况表

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《《关于印发<本溪市残疾人联合会部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本残联〔2020〕27号)

　　本溪市残疾人联合会部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合市残联实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于市残联部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条办公室负责市残联部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定市残联部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开市残联部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在市残联网站门户网站“最新通知”栏目公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 本溪市残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结带领广大残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员和社会理解、尊重、关心帮助残疾人。动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

　　（四开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

　　（五）协助政府研究拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（六）协助各县（区）委管理县（区）级残联领导班子。

　　（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

　　（九）开展残疾人事业的国际交流与合作

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入本溪市残疾人联合会2022年部门预算编制范围预算单位为本溪市残疾人联合会本级

　　第三部分 本溪市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，本溪市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算799.63万元，包括：

　　1.财政拨款收入799.63万元。

　　（二）支出预算799.63万元，包括：

　　1.基本支出298.38万元；

　　2.项目支出501.25万元；

　　2022年预算收支比2021年减少124.84万元，增减变化的主要原因为主要原因为残疾人事业项目资金预算减少。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2022年本溪市残疾人联合会机关运行经费预算为67.23万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年增加11.36万元，主要原因是增加大楼物业管理费。

　　三、政府采购情况

　　2022年本溪市残疾人联合会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2022年，本溪市残疾人联合会一般公共预算安排“三公”经费预算为3.35万元，比2021年减少0.09万元，下降2.62 %。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0.05万元，比2021年减少0.09万元，主要原因是减少公务接待。

　　3.公务用车购置及运行费3.3万元，与上年持平。

　　2022年本溪市残疾人联合会“三公”经费预算表

　　                             单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　本溪市残疾人联合会共有车辆1台，其中：一般公务用车1 台。其他国有资产情况与2021年相同。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市残疾人联合会2022年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金481.71万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.转移性收入：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。

　　12.残疾人就业和扶贫：指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　13.残疾人生活和护理补贴：指用残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

　　14．其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。.

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第五部分 本溪市残疾人联合会部门预算批复表

2022年本溪市残疾人联合会部门预算批复表.xlsx