本溪市人民政府

　　中国农工民主党本溪市委员会2022年部门预算

　　目    录

　　第一部分   中国农工民主党本溪市委员会部门预算公开管理文件

　　第二部分   中国农工民主党本溪市委员会概况

　　第三部分   中国农工民主党本溪市委员会2022年部门预算情况说明

　　第四部分   中国农工民主党本溪市委员会2022年部门预算公开表

　　第五部分   名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《中国农工民主党本溪市委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）》(农工本委发〔2022〕1号)

　　中国农工民主党本溪市委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于农工党本溪市委部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条农工党办公室负责农工党本溪市委部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定本单位部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开本单位部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 中国农工民主党本溪市委员会概况

　　一、部门职责

　　中国农工民主党本溪市委员会部门职责

　　中国农工党本溪市委员会主要职能是参政议政，政治协商，民主监督、社会服务。农工党本溪市委会截止2021年12月共发展基层支部10个，专门委员会3个，农工党主要由医药卫生界高中级知识分子组成。其主要职责：

　　自身建设：农工党本溪市委在农工党辽宁省委和中共本溪市委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实农工党辽宁省七届五次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，发挥自身优势，认真履行参政议政、民主监督、政治协商等职能，为全市经济和社会发展做出了积极贡献。

　　组织建设：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在主题实践活动中突出政治导向、主题引领、共识教育，不断夯实共同思想政治基础。2021年喜逢中国共产党成立100周年，市委会通过集中学习、交流探讨、云课堂等多种形式开展学习中共党史主题教育实践活动，并于“七一”前夕在高新区举办庆祝中国共产党成立100周年纪念活动，党员们心灵得到了净化与洗礼。在中国农工民主党成立91周年之际，市委会以多种形式重温农工党历史，并立足本职岗位，书写农工情怀。

　　参政议政：组织领导班子和骨干党员多次参加市政协、市委统战部、市委党校（市社会主义学院）和有关部门举办的各类学习、培训、进修班。市委会为党员举办多期党章和党史培训班，全体党员均接受过培训教育。通过培训，切实提高了党员们的综合素质和思想道德水平，增强了党员们对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，并认真落实到参政议政、民主监督等各项具体工作中。《开展全民应急救护知识及技术普及工作中应引起注意的问题》被省政协采用，《关于加快推进我省装备制造业数字化转型的建议》、《打造“互联网+医保+医药新零售”的建议》等10余篇信息被省、市领导批示，得到了相关职能部门的认真办理。

　　服务为民：充分利用人才优势，积极拓展社会服务内涵,探寻社会服务新形式、新方法、新途径。明山支部副主委辛树峰到新疆托里县人民医院开展对口援疆任务；驰援河南，农工党员在行动，辽宁新宗康公司总经理隋亮向新乡市牧野区卫健委捐赠总价值10余万元消杀物资；市委会组织医疗专家，携带便携式医疗设备，走进高新区歪头山镇柳峪村，开展“保健康、保春耕”义诊活动。在“世界环境日”到来之际，市委会开展“农工党2021年环境与健康宣传周”义诊活动，受到当地百姓的赞许与认可；市委会与乡镇卫生院联合创建帮扶基地、社会实践基地，定期组织医疗专家坐诊，并通过专家会诊群，进行线上咨询指导。市委会领导多次慰问、帮扶南芬区解放村贫困户，捐赠钱物5000多元，组织支部党员为贫困家庭累计捐赠衣被200多件。

　　二、机构设置

　　纳入中国农工民主党本溪市委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　中国农工民主党本溪市委员会

　　第三部分 中国农工民主党本溪市委员会2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，中国农工民主党本溪市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算47.68万元，包括：

　　1.一般公共预算拨款收入47.68万元，其中财政拨款收入47.68万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　（二）支出预算47.68万元，包括：

　　1.基本支出41.88万元，其中：人员经费34.29万元，公用经费7.59万元。

　　2.项目支出5.8万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出5.8万元。

　　2022年预算收支比2021年减少4.42万元，增减变化的主要原因为2021年支出市委换届费用。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2022年中国农工民主党本溪市委员会运行经费预算为7.59万元，主要包括办公用房水电费、差旅费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少0.35万元，主要原因是取暖费减少0.25万元，招待费减少0.02万元，领导办公通讯费用扣除。

　　三、政府采购情况

　　2022年中国农工民主党本溪市委员会安排政府采购预算预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加/减少0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2022年，中国农工民主党本溪市委员会一般公共预算安排“三公”经费预算为3.8万元，比2021年减少0.02万元，下降0.52%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平；

　　2.公务接待费0万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是削减公务接待费；

　　3.公务用车购置及运行费3.8万元，与上年持平。

　　2022年中国农工民主党本溪市委员会“三公”经费预算表

                                                      　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　中国农工民主党本溪市委员会共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。中国农工民主党本溪市委员会共有通用设备类固定资产12件，家具、用具、装具及动植物类固定资产21件，资产原值合计24.28万元。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，中国农工民主党本溪市委员会2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个。

　　第四部分 中国农工民主党本溪市委员会部门预算公开表

2022年中国农工民主党本溪市委员会部门预算公开表.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派在参政议政事务方面的支出。

　　12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。