本溪市人民政府

本溪市残疾人联合会2019年度部门决算 

目    录

  第一部分    本溪市残联概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

  第二部分   本溪市残联年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

     九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市残联2019年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释

第一部分 本溪市残联概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

   （二）团结带领广大残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员和社会理解、尊重、关心帮助残疾人。动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

   （四开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

   （五）协助政府研究拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）协助各县（区）委管理县（区）级残联领导班子。

   （七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

   （九）开展残疾人事业的国际交流与合作

   （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市残疾人联合会2019年部门决算编制范围预算单位为本溪市残疾人联合会本级

 第二部分 本溪市残联2019年度部门决算公开报表

本溪市残联2019年部门决算公开表.xls

第三部分 本溪市残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计593.27万元，包括：

1.财政拨款收入593.27万元，其中：公共预算财政拨款收入362.27万元，政府性基金收入231万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余99.72万元，主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入减少630.51万元，降低52%，主要原因：一是事业单位机构改革原所属事业单位划出；二是残疾人事业发展项目补助资金下达县区资金拨付方式改变。

（二）支出总计621.92万元，包括：

1.基本支出343.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出260.7万元，对个人和家庭的补助支出14.03万元，商品和服务支出69.11万元。

2.项目支出278.44、万元，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少300.71万元，降低33%，主要原因：一是事业单位机构改革原所属事业单位划出；二是残疾人事业发展项目补助资金下达县区资金拨付方式改变。

（三）年末结转和结余71.07万元

主要是残疾人事业项目待结算经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少230.08万元，降低76%，主要原因：一是存量资金上交财政；二是项目资金加大支出力度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪残联2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出621.92万元，其中：基本支出343.48万元，项目支出278.44万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出621.92万元，比上年减少300.71万元，下降33%，一是事业单位机构改革原所属事业单位划出；二是残疾人事业发展项目补助资金下达县区资金拨付方式改变。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出XX万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出403.28万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出15.46万元，其他支出203.18万元。

1.一般公共服务支出XX万元，包括：

（1）行政运行XX万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元，包括：

其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出403.28万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休26.4万元，主要是离休人员离休费等支出

（2）事业单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出15.46万元，包括：

住房公积金13.06万元，主要是单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

11. 其他支出203.18万元，包括：

其他支出203.18万元，主要是用于残疾人事业彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.52万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费1.24万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出2.06万元，主要原因是公务用车未使用，公务运行维护费减少原因。比2018年决算减少1.45万元，下降（增长）49%，主要是公务用车未使用，公务运行维护费减少等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2019年国内公务接待累计2批次，10人，0.28万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.24万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费1.24万元。2019年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年市残联机关运行经费支出252.95万元，比2018年增加增加33.7万元，增长15%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年市残联政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金135.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目资金不能按时不到位，导致资金滞后使用;二是项目资金拨付额度大于需求人数，资金形成结余;下一步将采取以下措施加以改进：一是积极与相关部门协调，加快资金拨付使用进度;二是做好绩效项目使用管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。