本溪市人民政府

本溪市工业和信息化局2019年度部门决算 

目    录

第一部分    本溪市工业和信息化局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪市工业和信息化局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和市政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

(三)分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻溪中省直企业。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业，信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责《<中国制造2025>辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备，重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新

(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

(九)依法行使全市电力管理职责

，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

(十)统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十一)统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十二)拟订军民融合产业发展规划，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

(十三)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

(十四)配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十五)指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全市军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

(十七)承担本溪市军民融合发展委员会的日常工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

（1）组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。

（2）贯彻《中国制造2025》，协调推进《<中国制造>2025辽宁行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

（3）加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市工业和信息化局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市工业和信息化局机关

第二部分 本溪市工业和信息化局2019年度部门决算公开报表

附件:本溪市工业和信息化局2019年决算公开报表（见附件）本溪市工业和信息化局2019年决算公开报表.xls

第三部分 本溪市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3145.83万元，包括：

1.财政拨款收入3145.83万元，其中：公共预算财政拨款收入3145.83万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余26.23万元，主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加1408.19万元，增长81.04%，主要原因：一是财政拨2019年全市推进三抓三促暨工业强市建设大会经费；二是财政拨2017年电信普遍服务补助资金,用于我市承担电信普遍服务试点任务的企业，有关农村宽带建设和运行维护费用。三是财政拨2017年、2018年两个年度绩效奖等。

（二）支出总计2414.44万元，包括：

1.基本支出1616.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1078.50万元，对个人和家庭的补助支出430.99万元，商品和服务支出104.30万元。

2.项目支出798万元，主要是支持中小企业发展和管理业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加699.86万元，增长40.82%，主要原因：一是2019年全市推进三抓三促暨工业强市建设大会经费支出；二是发放了2017年、2018年两个年度绩效奖；三是核发离退休死亡7人丧葬费等。

（三）年末结转和结余757.63万元

主要是项目结转下年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加731.40万元，增长2788.41%，主要原因：一是项目支出结转；二是财政划拨丧葬费结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2414.44万元，其中：基本支出1616.44万元，项目支出798万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2414.44万元，比上年增加699.86万元，增长40.82%。主要原因：一是2019年全市推进三抓三促暨工业强市建设大会经费支出；二是发放了2017年、2018年两个年度绩效奖；三是核发离退休死亡7人丧葬费。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1077.80万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出462.87万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出820.51万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出53.26万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1077.80万元，包括：

（1）行政运行1073.95万元，主要是行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他发展与改革事务支出3.85万元，主要是其他发展与改革事务管理等支出。

（10）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出462.87万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休381.82万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.42万元，主要是机关事业单位养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出11.66万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）其他城市生活救助0.96万元，主要是特困企业职工取暖费支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出820.51万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）工业和信息产业监管22.51万元，主要丧葬费等支出。

（3）其他支持中小企业发展和管理支出798万元，主要是2019年全市推进三抓三促暨工业强市建设大会经费支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出53.26万元，包括：

（1）住房公积金42.13万元，主要是行政单位在职职工住房公积金等支出。

（2）购房补贴11.13万元，主要是职工货币化住房补贴支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.04万元。1.因公出国（境）费0万元，2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出1.28万元，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费等原因。比2018年决算减少0.48万元，下降3.84%，主要是厉行节约等原因。

2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.04万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出106.95万元，比2018年增加7.52万元，增长7.56%，主要原因是物业管理费,驻村补助及购买财务软件等。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金11.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。