本溪市人民政府

                                       中共本溪市委老干部局2017年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    中共本溪市委老干部局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    中共本溪市委老干部局2017年度部门决算报表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    中共本溪市委老干部局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分中共本溪市委老干部局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针政策，结合我市实际提出具体政策建议和实施措施。

　　（二）制定全市老干部工作计划，并组织实施。

　　（三）负责对全市老干部工作的调研和指导工作。

　　（四）负责检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实，接待处理老干部来信来访，指导老干部参与经济、社会发展等工作。

　　(五)负责检查指导全市老干部的思想政治工作和老干部党组织建设工作。

　　(六)完成市委和市委组织部交办的其他工作

　　（七）负责组织全市离休干部及市管副局级退休干部活动、学习；负责对各县区及市直基层单位的老干部活动工作进行检查指导。

　　（八）协助做好关心下一代工作。

　　（九）为人民身体健康提供康复与保健服务。恢复期病人康复治疗与护理，常见病多发病诊治与护理，慢性病诊治与护理，健康教育与健康促进。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共本溪市委老干部局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共本溪市委老干部局

　　2.本溪市老干部活动中心

　　3.本溪市关心下一代工作委员会

　　4.本溪市干部疗养院

　　第二部分中共本溪市委老干部局2017年度部门决算公开报表

中共本溪市委老干部局2017年度部门决算公开报表.xls

　  第三部分中共本溪市委老干部局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计869.29万元，包括：

　　1.财政拨款收入840.94万元，其中：公共预算财政拨款收入840.94万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

　　8.上年结转和结余28.35万元，主要是主要是年末财政拨款的公用经费0.98万元尚未使用完，非税收入支出27.37万元尚未拨付完等原因形成的结余。

　　与上年相比，今年收入增加115.27万元，增长15.28%，主要原因：一是项目支出拨款增加71.28万元，主要是离休干部、关工委和物业专项拨款。二是年末结转和结余增加43.99万元。主要是增加了物业专项拨款。

　　（二）支出总计786.69万元，包括：

　　1.基本支出714.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出288.9万元，对个人和家庭的补助支出253.56万元，商品和服务支出171.24万元，其他资本性支出1.20万元。

　　2.项目支出71.78万元，主要包括其他共产党事务支出68.78万元，其他教育支出3万元。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加61.02万元，增长8.4%，主要原因：一是基本支出减少10.76万元，由于今年人员退休，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。二是项目支出增加71.28万元，今年离休干部专项支出、关工委专项支出支出增加。

　　（三）年末结转和结余82.6万元

　　主要是非税收入支出82.6万元，为干部疗养院（物业）职工工资等原因形成的结余。

　　与上年相比，今年结转结余增加54.52万元，增长191%，主要原因：今年物业专项拨款年末刚拨付还未使用，待结转下一年使用。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共本溪市委老干部局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出786.69万元，其中：基本支出714.91万元，项目支出71.78万元。

　　（二）具体情况

　　2017年度财政拨款支出786.69万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出657.46万元，教育支出3万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出90.42万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出35.8万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出657.46万元，包括：

　　（1）党委办公厅（室）及相关机构事务86.64万元，主要是行政运行86.64万元等支出。

　　（2）其他共产党事务支出570.82万元，主要是行政运行502.04万元，其他共产党事务支出68.78万元等支出。

　　2.教育支出3万元，包括：

　　其他教育支出3万元，主要是关工委工作经费等支出。

　　3.社会保障和就业支出90.42万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休75.96万元，主要是实行归口管理的行政单位的离退休工资等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元，万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

　　5.节能环保支出0万元，包括：

　　水体支出0万元，主要是0等支出。

　　6.农林水事务支出0万元，包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。

　　7.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

　　10.住房保障支出35.8万元，包括：

　　（1）住房公积金25.2万元，主要是单位职工住房公积金等支出。

　　（2）购房补贴10.6万元，主要是单位职工购房补贴等支出。

　　11. 其他支出0万元，包括：

　　其他支出0万元，主要是0等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出10.91万元，主要是车改后车辆减少1辆等原因。比2016年决算减少5.86万元，下降68.45%，主要是车改后车辆减少1辆等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费2.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年中共本溪市委老干部局机关运行经费支出172.44万元，比2016年增加67.46万元，增长64.25%，主要原因是取暖费、其他交通费用支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年中共本溪市委老干部局政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出3.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，老干部局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金71.78万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

　   第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。