本溪市人民政府

民革本溪市委2017年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    民革本溪市委概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分   民革本溪市委2017年度部门决算报表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    民革本溪市委2017年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 民革本溪市委概况

　　一、主要职责

　　民革本溪市委员会组建于1982年1月，由主任委员、副任委员及委员构成。现为第九届委员会，委员总数17人，主任委员李春。副主任委员张丽华、赵全志、孙丽珍。

　　委员会闭会期间，由主任委员会议主持领导工作。主任委员会议由主任委员、副主任委员组成。主任委员会议由主任委员主持。

　　民革本溪市委员会机关编制7人。机关分设办公室、组宣部、议政调研部、社会服务部。有参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、祖国统一工作委员会、妇女工作委员会和老党员工作委员会。基层支部16个，民革党员532名。市委主办有内部发行刊物《本溪民革》。

　　民革地级组织基本任务是：

　　（一）宣传贯彻中国共产党社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成各项任务。

　　（二）调动党员的积极性和创造性，为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量，表扬先进，推广先进经验；

　　（三）发扬自我教育的优良传统，推动和组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习中国国民党革命委员会历史和章程，开展思想政治工作 ，提高党员的思想政治素质；

　　（四）维护和执行中国国民党革命委员会纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；

　　（五）反映群众的意见和要求，反映社情民意；

　　（六）教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；

　　（七）发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；

　　（八）发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入民革本溪市委2017年部门决算编制范围的有办公室、组宣部2个部门

　　第二部分 民革本溪市委2017年度部门决算公开报表

民革本溪市委2017年度部门决算公开报表..xls

　　第三部分 民革本溪市委2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计84.94万元，包括：

　　1.财政拨款收入84.94万元，其中：公共预算财政拨款收入84.94万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

　　今年总收入84.94万元，比上年减少1.33万元，降低1.54%，本年初预算数比上年有所减少。

　　（二）支出总计84.78万元，包括：

　　1.基本支出84.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.14万元，对个人和家庭的补助支出23万元，商品和服务支出14.17万元。

　　2.项目支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　今年总支出84.78万元，比上年减少5.86万元，降低6.91%。其原因是在职转退休，工资减少，人员经费减少。

　　（三）年末结转和结余0.16万元

　　本年结转0.16万元，比上年增加0.16万元，增长16%。主要原因是支付一笔办公经费对方没能及时存款形成的结转。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映民革本溪市委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出84.78万元，其中：基本支出84.78万元，项目支出0万元。

　　（二）具体情况

　　2017年度财政拨款支出84.78万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出60.86万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出20.25万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出3.67万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出60.86万元，包括：

　　（1）行政运行56.86万元，主要是工资和日常等支出。

　　（2）一般行政管理事务4万元，主要是调研等支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

　　（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

　　（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

　　（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

　　2.科学技术支出0万元，包括：

　　其他科学技术支出0万元，主要是0支出。

　　3.社会保障和就业支出20.25万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休18.47万元，主要是退休工资支出，机关事业养老保险缴费支出1.78万元。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

　　5.节能环保支出0万元，包括：

　　水体支出0万元，主要是0等支出。

　　6.农林水事务支出0万元，包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。

　　7.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

　　10.住房保障支出3.67万元，包括：

　　住房公积金3.52万元，主要是缴存公积金，职工购房补贴0.15万元。

　　11. 其他支出0万元，包括：

　　其他支出0万元，主要是0等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。2017年度“三公”经费预算支出0.74万元比2017年初预算少支出3.12万元，主要是减少公务接待、减少公务用车等原因。比2016年决算1.7万元减少0.96万元，下降56.5%，主要是减少公务接待、公务用车等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0.06万元，主要用于接待民革其他城市来溪调研等用，2017年国内公务接待累计2批次，10人，0.06万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.68万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年民革本溪市委经费支出84.78万元，比2016年减少1.46万元，降低0.0098%，主要原因是公车运行费用降低。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年民革本溪市委 政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，民革本溪市委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，民革本溪市委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理有待进一步完善;二是绩效监控有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制;二是形成绩效管理合力;三是强效监控管理。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。