本溪市人民政府

本溪市工商业联合会部门2017年度部门决算
　　目 录

　　第一部分 本溪市工商业联合会部门概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 本溪市工商业联合会部门2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 本溪市工商业联合会部门2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本溪市工商业联合会部门概况

　　一、主要职责
　　（一）、引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。
　　（二）、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
　　（三）、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
　　（四）、参与国家有关方针政策、法律法规制定和贯彻执行社会环境的改善。
　　（五）、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
　　（六）、做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。
　　（七）、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
　　（八）、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
　　（九）、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
　　（十）、履行社会团体业务主管单位职责，指导推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。
　　（十一）、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
　　（十二）、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
　　（十三）、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
　　（十四）、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。
　　（十五）、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
　　（十六）、依法加强会产管理和保护。
　　二、部门决算单位构成
　　1、办公室
　　2、会员部
　　3、经济联络部
　　4、宣传法律部
　　5、机关党总支
　　6、本溪市非公企业党委
　　7、本溪市全民创业领导小组办公室
　　纳入本溪市工商业联合会部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　第二部分 本溪市工商业联合会2017年度部门决算公开报表

本溪市工商业联合会部门2017年度部门决算公开报表.xls

　　第三部分 本溪市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计188.98万元，包括：
　　1、财政拨款收入189万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
　　2、上级补助收入0万元，主要是0等收入。
　　3、事业收入0万元，主要是0等收入。
　　4、经营收入0万元，主要是0等收入。
　　5、附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
　　6、其他收入0万元，主要是0等收入。
　　7、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。
　　8、上年结转和结余0万元，主要是等。

　　与上年相比，今年收入增加36.1万元，增长19%，主要原因：一是房租；二是各种物价上涨，经费增加。

　　（二）支出总计188.98万元，包括：

　　1.基本支出188.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.19万元，对个人和家庭的补助支出58.72万元，商品和服务支出28.07万元。

　　2.项目支出0万元，主要包括等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加36.1万元，增长19%，主要原因：一是房租；二是各种物价上涨，经费增加。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　与上年相比，今年结转结余0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映本溪市工商业联合会部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出189万元，其中：基本支出189万元，项目支出0万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出189万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出143.87万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出37.73万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出7.38万元，其他支出0万元。
　　1一般公共服务支出143.87万元，包括：
　　（1）行政运行143.87万元，主要是工资、经费等支出。
　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
　　（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
　　（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
　　（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
　　2科学技术支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
　　3社会保障和就业支出37.73万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休37.73万元，主要是工资等支出。
　　（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
　　4医疗卫生支出0万元，包括：
　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
　　5节能环保支出0万元，包括：
　　水体支出0万元，主要是0等支出。
　　6农林水事务支出0万元，包括：
　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。
　　7交通运输支出0万元，包括：
　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
　　8资源勘探信息等支出0万元，包括：
　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
　　9国土资源气象等事务支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
　　10住房保障支出7.38万元，包括：
　　住房公积金6.96万元，主要是住房公积金等支出。
　　11 其他支出0万元，包括：
　　其他支出0万元，主要是0等支出。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
　　1、因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
　　3、公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年本溪市工商业联合会部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年本溪市工商业联合会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，本溪市工商业联合会部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，本溪市工商业联合会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金35.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理有待进一步完善。二是绩效监控有待进一步强化；下一步将采取以下措施加以改进：一是严格要求自律;二是互相监管，强化监控管理。
　　

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单补助发生的支出。
　  14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。