本溪市人民政府

本溪市社会主义学院部门2017年度部门决算

　　目    录
　　第一部分   本溪市社会主义学院部门概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市社会主义学院部门2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分   本溪市社会主义学院部门2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分  本溪市社会主义学院部门概况

　　一、主要职责：
　　（一） 对民主党派和无党派代表人士培训。
　　（二） 对统一战线系统干部进行岗位培训，提高干部的政策理论水平。
　　（三） 进行统战理论研究工作。
　　二、部门决算单位构成
　　1.机构情况，无变化。
　　2.人员情况，有变化，退休转社保4人，调出1人。

　　第二部分本溪市社会主义学院部门2017年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市社会主义学院.xls

　　第三部分本溪市社会主义学院部门2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计84.52万元，包括：
　　1.财政拨款收入85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。
　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。
　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
　　8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
　　（二）支出总计85万元，包括：
　　1.基本支出84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出46.27万元，对个人和家庭的补助支出17.73万元，商品和服务支出20.10万元。
　　2.项目支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
　　（三）年末结转和结余0万元
　　主要是0等原因形成的结余。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映本溪市社会主义学院部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出84万元，其中：基本支出84万元，项目支出0万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出84万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出78.29万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.66万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出4.58万元，其他支出0万元。
　　1一般公共服务支出78.29万元，包括：
　　（1）行政运行78.29万元，主要是教育支出、工资等支出。
　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
　　（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
　　（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
　　（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
　　2科学技术支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
　　3社会保障和就业支出1.66万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
　　（2）事业单位离退休1.66万元，主要是XX等支出。
　　4医疗卫生支出0万元，包括：
　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
　　5节能环保支出0万元，包括：
　　水体支出0万元，主要是0等支出。
　　6农林水事务支出0万元，包括：
　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。
　　7交通运输支出0万元，包括：
　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
　　8资源勘探信息等支出0万元，包括：
　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
　　9国土资源气象等事务支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
　　10住房保障支出4.58万元，包括：
　　住房公积金4.58万元，主要是住房公积金等支出。
　　11 其他支出0万元，包括：
　　其他支出0万元，主要是0等支出。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
　　1、因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
　　3、公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年0部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年0部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，社会主义学院部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 0分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

　　第四部分 名词解释

　　1财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
　　5附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。