本溪市人民政府

　本溪市科学技术和知识产权局
　　2017年度部门决算（公开）

　　目    录
　　第一部分    本溪市科技产权局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市科技产权局2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分   本溪市科技产权局2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市科技产权局概况

　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家、省有关科技发展和知识产权的方针与政策；拟订全市科技发展规划和政策，起草地方性法规和市政府规章（草案），并组织实施和监督检查；负责全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。
　　（二）组织编制全市民用科技发展中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施。
　　（三）拟订科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导科技体制改革工作；审核自然科学研究机构的组建于调整，优化科研机构布局。
　　（四）负责组织编制和指导全市实施产业基地中长期科技发展规划；组织制定促进产业基地发展的政策，组织编制支持产业基地发展建设年度科技计划；负责重大科技专项的管理工作。
　　（五）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。
　　（六）会同有关部门拟订高新技术产业发展政策，指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作；管理市级高新技术重点新产品工作。
　　（七）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
　　（八）组织拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设，负责科技下乡与科技扶贫工作。
　　（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。
　　（十）负责全市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。
　　（十一）拟订科学技术普及工作规划和政策，促进技术市场、科技中介组织的发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及与科技相关的知识产权保护等工作，指导科技第三产业发展。
　　（十二）拟订全市国际科技合作与交流的政策与法规；负责全市对外科技合作与交流；负责全市科技系统相关外事工作。
　　（十三）负责科技创新宏观战略研究，为全市科技发展提供科技依据；负责以企业主体的技术创新体系建设工作；组织编制产学研合作计划。
　　（十四）负责知识产权法律、法规的宣传及普及和教育培训工作。
　　（十五）组织编制专利工作中长期发展规划和综合管理信息网络规划；指导专利信息利用和服务工作。
　　（十六）负责专利行政执法工作，依法处理抓里纠纷和查处冒充专利行为；指导、督察全市专利执法工作。
　　（十七）负责专利技术市场的规范和管理，推动专利技术产业化，管理和监督专利资金的使用，组织重大专利科技的实施；负责专利统计分析等工作；
　　（十八）指导、规范和知识产权服务机构工作，统筹协调全市涉外知识产权事宜，负责知识产权的对外合作与交流。
　　（十九）代市政府管理本地区地震局监测和预报工作。
　　（二十）承办市政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市科技产权局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市科技产权局机关
　　2.本溪市地震局
　　3.本溪市科学技术情报研究所
　　4.本溪市生产力促进中心
　　5.本溪市知识产权执法监察大队
　　6.本溪市生物医药工程技术中心

　　第二部分 本溪市科技产权局2017年度部门决算公开报表

本溪市科技产权局2017年度部门决算公开报表.xls

　　公开报表组成：
　　一、2017年度收入支出决算表（公开01表）
　　二、2017年度收入决算表（公开02表）
　　三、2017年度支出决算表（公开03表）
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表（公开04表）
　　五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
　　七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
　　八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
　　以上公开9张表中，公开07、08两张表本部门无此项数据而未填报，其他报表在后附报表中公开。

　　第三部分 本溪市科技产权局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计1981万元，包括：
　　1.财政拨款收入1705万元，其中：公共预算财政拨款收入1705万元。
　　2.其他收入5.1万元，主要是非本级专项拨款3.4万元、利息收入1.7万元。
　　3.上年结转和结余271万元，主要是事业经费结转146万元、未执行完项目资金125万元。

   与上年相比，今年收入增加114万元，增长7.9%，主要原因：一是人员工资增长；二是事业公用经费增加。

 （二）支出总计1796.6万元，包括：

  1.基本支出1689.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出1350.5万元，日常公用经费支出339.2万元。

  2.项目支出106.9万元，主要包括科普、科技下乡及科技项目管理经费29.2万元、科技情报所项目管理业务费2.7万元、专利执法业务经费5万元、中小企业技术创新服务平台70万元。

  与上年相比，今年支出增加97万元，增长6.3%，主要原因：一是人员工资增长；二是事业公用经费增加。

 （三）年末结转和结余184.4万元

  主要是事业经费结余146.3万元、未执行完项目资金38.1万元。与上年相比，今年结转结余减少86万元，降低31%，主要原因：往年未完成项目已执行。

　二、公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市科技产权局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出1718.2万元，其中：基本支出1685万元，项目支出33.2万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度公共预算财政拨款支出1718.2万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出1367.7万元，社会保障和就业支出122.2万元，资源勘探信息等支出10.1万元,国土海洋气象等事务支出141万元，住房保障支出77.1万元。
　　1. 科学技术支出1367.7万元，包括：
　　（1）行政运行333.9万元，主要是科技产权局机关在职人员工资和日常办公公用经费等支出。
　　（2）其他科学技术支出0万元，主要是科技管理等专项工作业务支出。
　　（3）机构运行支出998.8万元，主要是下属科技情报所、知识产权执法队、生产力促进中心、生物医药工程技术中心等4家二级预算单位的在职人员工资、离退休费和日常办公公用支出。
　　（4）科普及科技下乡等业务支出35.1万元。
　　2. 社会保障和就业支出122.2万元，包括：
　　归口管理的行政单位离退休122.2万元，主要是科技产权局机关离退休工资支出。
　　3. 资源勘探信息等支出10.1万元,主要是中小创服务平台建设支出。
　　4．国土海洋气象等事务支出141万元，包括：
　　（1）行政运行支出141万元，主要是局下属预算单位地震局的在职人员工资、离退休费和单位日常公用支出。
　　5. 住房保障支出77.1万元，包括：
　　全系统住房公积金62.7万元，购房补贴14.4万元。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.9万元，其中：因公出国（境）费无，公务接待费无，公务用车购置及运行维护费25.9万元。
　　公务用车购置及运行维护费25.9万元，其中：公务用车运行维护费25.9万元，2017年末全系统公务用车保有量8辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年科技产权局机关运行经费支出91.4万元，比2016年增加14.1万元，主要是人员工资增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年财政局政府采购支出总额57.5万元，其中：政府采购货物支出16.7万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出40.8万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，市科技产权局系统共有车辆8台，其中一般公务用车8台。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。