本溪市人民政府

本溪市妇女联合会2017年度部门决算

　　目    录
　　第一部分    本溪市妇女联合会概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市妇女联合会2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分   本溪市妇女联合会2017年度部门决算情况说明
　　第四部分   名词解释

　　第一部分 本溪市妇女联合会概况

　　一、主要职责
　　妇联是在中国共产党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联由市委领导。其机关的主要职责是：
　　（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
　　（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、社会主义精神文明、社会主义政治文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
　　（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长；指导和推进“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主体活动；指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。
　　（四）代表我市妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施，参与地方性法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
　　（五）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
　　（六）指导市妇联机关所属事业单位及学会的工作，促进我市妇女儿童事业的健康发展。
　　（七）面向全市妇女儿童，进行综合素质、职业技能的培训及少年儿童课外教育、家庭教育、各项才艺培养；为下岗妇女提供再就业指导；组织开展适合妇女儿童特点的文化娱乐活动。
　　（八）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展我市对外友好交往，开展对外合作。
　　（九）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
　　（十）承办市委、市政府交办的其它事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市妇女联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市妇女联合会机关
　　2.本溪市妇女儿童活动中心

　　第二部分 本溪市妇女联合会2017年度部门决算公开

本溪市妇女联合会2017年决算公开表.xls

　　第三部分 本溪市妇女联合会2017年度部门决算情况 说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计635.93万元，包括：
　　1.财政拨款收入594.71万元，其中：公共预算财政拨款收入594.71万元，政府性基金收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元。
　　3.事业收入0万元。
　　4.经营收入0万元。
　　5.附属单位上缴收入0万元。
　　6.其他收入0万元。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。
　　8.上年结转和结余41.22万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入结转和结余21.61万元；公共预算财政结转和结余19.6万元。

　　与上年相比，今年收入减少129.33万元，降低16.9%，主要原因：是政府性基金（公益彩票基金）预算收入减少。

　　（二）支出总计635.93万元，包括：

　　1.基本支出515.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出297.02万元，对个人和家庭的补助支出149.85万元，商品和

　　服务支出67.33万元，其他资本性支出1.41万元。

　　2.项目支出120.32万元，主要包括用于教育事业的彩票公益金支出21.61万元和专项妇女工作项目支出98.7万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少51.55万元，降低7.5%，主要原因：是用于教育事业的彩票公益金支出减少

　　（三）年末结转和结余0万元
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市妇联2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出635.93万元，其中：基本支出515.51万元，项目支出120.32万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出635.93万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出291.48万元，教育支出207.07万元，社会保障和就业支出90.54万元，住房保障支出25.23万元，其他支出21.61万元。
　　1. 一般公共服务支出291.47万元，包括：
　　（1）行政运行192.77万元，主要是行政运行支出。
　　（2）其他群众团体业务98.7万元，主要是其他群众团体业务支出。
　　2. 教育支出207.07万元，主要是其他教育支出207.07万元，包括职工工资、退休职工工资、开展教育、培训活动等支出。
　　3. 社会保障和就业支出90.54万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休76.23万元，主要是妇联机关离退休人员工资等支出。
　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元。主要是机关事业单位基本养老、医疗等保险支出。
　　4. 住房保障支出25.23万元，包括：
　　（1）住房公积金支出23.52万元。
　　（2）住房改革职工购房补贴支出1.71万元。
　　5.其他支出21.61万元，全部为提升校外活动能力支出。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费3.27万元。2017年度“三公”经费支出比2017年预算减少支出0.45万元，主要是公务车辆运行费和招待费支出减少。比2016年减少3.31万元，下降49.92%，下降主要原因是公务车运行支出减少。
　　1.因公出国（境）费0万元。
　　2.公务接待费0.05万元，主要用于上级部门工作调研接待，2017年公务接待累计3批次，6人，0.05万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费3.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.27万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年市妇联机关运行经费支出40.43万元，比2016年增加8.01万元，增长24.71%，主要原因是其他交通费用支出增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年市妇联政府采购支出总额58.08万元，其中：政府采购货物支出26.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.68万元。授予中小企业合同金额58.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额36.47万元占政府采购支出总额的62.79%
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，本溪市妇女联合会对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金79.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的意识还需要进一步强化，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，可操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实；三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。