本溪市人民政府

本溪市质量技术监督局2017年度部门决算

　　目    录
　　第一部分    本溪市质量技术监督局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市质量技术监督局2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分    本溪市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市质量技术监督局概况

　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关质量技术监督工作的地方性法规和市政府规章草案，组织实施质量技术监督行政执法工作，监督市及以下质量技术监督行政执法工作。
　　（二）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。
　　（三）负责质量综合管理工作，负责产品质量诚信体系建设，贯彻实施质量发展纲要和质量强市战略，拟订并组织实施质量工作政策、规划和措施，推进名牌发展战略，监督管理产品防伪工作。
　　（四）负责产品质量安全监督工作，负责产品质量监督抽查和风险监控工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。
　　（五）负责统一管理标准化工作，组织贯彻实施标准化发展战略，组织制定、修订、审批、发布地方农业标准规范，管理采用国际标准和企业标准备案，监督标准的贯彻执行，管理组织机构代码和商品条码工作。
　　（六）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织建立和监督管理本地区计量标准，组织制定地方计量检定规程和技术规范，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。
　　（七）负责统一监督管理认证认可工作，负责对产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监管工作，负责全市相关实验室、检查机构的资质认定和监督检查工作。
　　（八）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，对锅炉、压力容器等特种设备实施进出口监督检查。
　　（九）制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织实施相关专业职业资格工作。
　　（十）负责对违反质量技术监督法律法规案件的查处工作，组织质量技术监督系统执法打假及督查督办工作，按分工打击假冒伪劣违法活动，负责处理相关举报投诉，贯彻落实缺陷产品召回制度。
　　（十一）承办市政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市质量技术监督局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市质量技术监督局
　　2.本溪市质量技术监督局稽查局
　　3.本溪市质量技术监督局高新技术产业开发区分局
　　4.本溪市产品质量监督检验所
　　5.本溪市计量测试所
　　6.本溪市技术监督信息中心
　　7.本溪市特种设备监督检验所
　　8.本溪市技术监督检测研究所

　　第二部分 本溪市质量技术监督局2017年度部门决算公开报表（见附表）

本溪市质量技术监督局.xls

　　第三部分 本溪市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计3066.59万元，包括：
　　1.财政拨款收入2,750.03万元，其中：公共预算财政拨款收入2,750.03万元，政府性基金收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元。
　　3.事业收入0万元。
　　4.经营收入0万元。
　　5.附属单位上缴收入0万元。
　　6.其他收入316.59万元，主要是上级主管部门拨入的提升能力建设资金收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。
　　8.上年结转和结余20万元，主要是项目支出结转。

　　与上年相比，今年收入增加154.67万元，增长5.3%，主要原因：计量检定收费停征，增加了同级财政拨款收入。

　　（二）支出总计3075.78万元，包括：

　　1.基本支出3064.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1485.50万元，对个人和家庭的补助支出525.17万元，商品和服务支出902.28万元，其他资本性支出151.40万元。

　　2.项目支出11.43万元，主要包括质量技术监督行政执法及业务管理和其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少108.84万元，降低3.4%，主要原因：减少设备购置及气瓶站维修。

　　（三）年末结转和结余11.13万元

　　主要是项目支出结转。

　　与上年相比，今年结转结余减少9.18万元，降低45.19%，主要原因：2016年年末结转和结余在2017年预算执行中完成了一部分，当年结转结余相应减少。

　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映本溪市质量技术监督局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2757.82万元，其中：基本支出2747.77万元，项目支出10.05万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出2757.82万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2681.16万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出34.08万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出42.58万元，其他支出0万元。
　　1.一般公共服务支出2681.16万元，包括：
　　（1）行政运行741.70万元，主要是人员经费和日常公用经费支出。。
　　（2）一般行政管理事务0万元。
　　（3）预算改革业务0万元。
　　（4）财政国库业务0万元。
　　（5）信息化建设0万元。
　　（6）事业运行1929.41万元，主要是人员经费和日常公用经费支出。
　　（7）财政委托业务支出0万元。
　　（8）其他财政事务支出0万元。
　　（9）其他一般公共服务支出0万元。
　　（10）其他质量技术监督与检验检疫事务支出10.05万元，主要是项目支出。
　　2.科学技术支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元。
　　3.社会保障和就业支出34.08万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休19.12万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　（2）事业单位离退休14.96万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。
　　4.医疗卫生支出0万元，包括：
　　（1）行政单位医疗0万元。
　　（2）事业单位医疗0万元。
　　（3）其他医疗卫生支出0万元。
　　5.节能环保支出0万元，包括：
　　水体支出0万元。
　　6.农林水事务支出0万元，包括：
　　其他农业支出0万元。
　　7.交通运输支出0万元，包括：
　　石油价格改革补贴其他支出0万元。
　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。
　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元。
　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元。
　　10.住房保障支出42.58万元，包括：
　　（1）住房公积金39.72万元，主要是单位缴纳的住房公积金支出。
　　（2）购房补贴2.86万元，主要是职工住房补贴支出。
　　11. 其他支出0万元，包括：
　　其他支出0万元。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.39万元，公务用车购置及运行维护费51.37万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算减少11.53万元，主要是招待费减少0.2万元；公务用车购置及运行维护费减少11.33万元。比2016年决算减少21.24万元，下降28.70%，主要是行政机关公务用车改革，公务用车购置及运行维护费减少。
　　1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务接待费1.39万元，主要用于国内公务接待，2017年国内公务接待累计28批次，167人，1.39万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费51.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.37万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年质量技术监督局机关运行经费支出165.60万元，比2016年增加56.07万元，增长51.19%，主要原因：一是安排行政许可业务评审；二是绩效考核调整标准；三是公务交通补贴增加半年。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年质量技术监督局政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，质量技术监督局共有车辆28辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车18辆；单位价值50万元以上设备3台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。