本溪市人民政府

本溪市交通运输局2017年度部门决算  

  　目    录

　　第一部分 本溪市交通运输局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 本溪市交通运输局2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分   本溪市交通运输局2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市交通运输局概况

　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订并监督实施全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规、规章；组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
　　（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物质运输和紧急客货运输。
　　（三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。
　　（四）承担全市道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、运输服务业、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理；
　　（五）承担全市水路运输、建设市场监管责任；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理；负责全市水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。
　　（六）承担全市内陆水域水上交通安全监管责任，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件的监督管理；负责全市水上运输从业人员的行业管理和执法监督。
　　（七）负责地方铁路、高速公路项目建设的综合协调；负责地方铁路、高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调、资金筹措及运行管理。
　　（八）负责交通建设资金的筹集、使用和管理；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
　　（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
　　（十）指导全市交通行业科技工作，组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。
　　（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
　　（十二）指导全市交通系统中等教育、职业技术教育及从业人员培训工作；协助有关部门做好交通行业技能鉴定工作。
　　（十三）承办市政府交办的其他工作。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市交通运输局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市交通运输局机关
　　2.本溪市运输管理处
　　3.本溪市道路客运管理处
　　4.本溪市交通学校
　　5.本溪市公路管理处
　　6.本溪市公路工程质量与安全监督处

　　第二部分 本溪市交通运输局2017年度部门决算公开报表

本溪市交通运输局2017年度部门决算公开报表.xls

　　第三部分 本溪市交通运输局2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况

   （一）收入总计 21188.05万元，包括：财政拨款收入19759.67万元，事业收入74.52万元，经营收入147.29万元，利息收入1.11万元，上年结转和结余1205.45万元，主要是项目结余。与上年相比，今年收入增加1495.86万元，增长7%，主要原因一是项目结转和结余增加1066.49万元，二是财政拨款增加310.12万元。

   （二）支出总计21188.05万元，包括：一般公共服务支出148.9万元，教育支出672.3万元，社会保障支出213.57万元，交通运输支出19428.21万元，住房保障支出131.27万元，其他支出180万元，年末结转和结余分配支出413.79万元。与上年相比，今年支出增加2585.28万元，增长18%，主要原因是项目支出增加。

   （三）年末结转和结余无。

　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映本溪市交通运输局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出20615.49万元，其中：基本支出3826.01万元，项目支出16789.48万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出20615.49万元，比上年增加2255.37万元，增长11%。主要原因是交通运输支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出148.9万元，教育支出672.3万元，社会保障和就业支出213.57万元，交通运输支出19428.21万元，住房保障支出131.27万元，其他支出180万元。教育支出主要是学校教育支出，社会保障和就业支出主要是行政单位离退休支出，交通运输支出主要是成品油价格改革对交通运输的补贴支出。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出39.85万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费39.19万元.2017年度“三公”经费支出比2017年预算减少3.14万元，主要车辆运行费减少。比2016年决算42.11万元，下降52%，主要原因是车辆减少。
　　1.公务接待费0.65万元，2017年国内公务接待35批次，130人。
　　2. 公务用车购置及运行维护费39.19万元，主要为公务用车运行维护费。2017年末公务用车保有量28台。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行费支出情况
　　2017年交通运输局机关运行费支出704.35万元，比2016年增加168.22万元，增长24%，主要原因是取暖费增加和其他交通费用增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年政府采购支出总额22.35万元，主要是专用材料购置。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，交通运输局共有车辆28台。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。