本溪市人民政府

中共本溪市委组织部2017年度部门决算

　　目    录
　　第一部分    中共本溪市委组织部概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    中共本溪市委组织部2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分    中共本溪市委组织部2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 中共本溪市委组织部概况

　　一、主要职责
　　市委组织部是市委主管党的组织、干部、人才工作的职能部门。主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和省、市委关于组织工作、干部工作、人才工作和党建研究工作的安排部署；研究制定全市党的组织工作、干部工作、人才工作和党建研究工作的规章、制度、措施、办法；提出加强党的思想、组织、作风建设的意见、建议；对下级组织部门的业务工作进行检查指导；承办市委和上级组织部门交办的其他事项。代市委管理市管干部。
　　一、认真贯彻执行党的组织工作的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式方法；协调、规划和指导全市党员教育，主管全市发展党员和党员管理工作；负责全市党的建设理论研究工作。
　　二、负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理干部任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；主管全市培养选拔年轻干部和后备干部工作；承担对全市国有及国有控股大中型企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。
　　三、负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。
　　四、负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。
　　五、负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作方针、政策，制定全市干部教育规划；组织实施市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查县区和市直部门的干部教育培训工作。
　　六、负责全市人才队伍建设牵头抓总和宏观指导，制定吸引、选拔、使用、激励人才政策，统筹人才基金的管理使用，优化人才环境，检查贯彻执行人才政策的情况。
　　七、负责全市组织系统信息化建设工作，制定规划，宏观指导，人员培训，检查落实。
　　八、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，参与和制定退（离）休干部工作的有关政策。
　　九、负责全市组织和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。
　　十、负责组织指导全市组织部门自身建设工作。
　　十一、完成市委交办的其他任务。
　　根据规定，管理中共本溪市委老干部局。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入中共本溪市委组织部2017年部门决算编制范围的，
　　只有：中共本溪市委组织部机关

　　第二部分 中共本溪市委组织部2017年度部门

中共辽宁省本溪市委组织部17年决算公开表.xls

　　第三部分 中共本溪市委组织部2017年度部门决算情况说明
　

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计777.18万元，包括：

　　1.财政拨款收入777.18万元，其中：公共预算财政拨款收入777.18万元，政府性基金收入零万元。

　　2.上级补助收入零万元。

　　3.事业收入零万元。

　　4.经营收入零万元。

　　5.附属单位上缴收入零万元。

　　6.其他收入零万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额零万元。

　　8.上年结转和结余零万元。

　　与上年相比，今年收入减少249.9万元，降低32.15%，主要原因：一是人员变动减少；二是履行节约，财政拨款收入减少。

　　（二）支出总计777.18万元，包括：

　　1.基本支出777.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出434.03万元，对个人和家庭的补助支出157.56万元，商品和服务支出185.59万元。

　　2.项目支出零万元。

　　3.上缴上级支出零万元。

　　4.经营支出零万元。

　　5.对附属单位补助支出零万元。

　　与上年相比，今年支出减少249.9万元，降低32.15%，主要原因：一是人员变动减少；二是履行节约，财政拨款收入减少。

　　（三）年末结转和结余零万元

　　与上年相比，今年结转结余零万元，增长0%，主要原因：收支平衡，无结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共本溪市委组织部2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出777.18万元，其中：基本支出777.18万元，项目支出零万元。

　　（二）具体情况

　　2017年度财政拨款支出777.18万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出680.21万元，科学技术支出零万元，社会保障和就业支出59.13万元，医疗卫生支出零万元，节能环保支出零万元，农林水支出零万元，交通运输支出零万元，资源勘探信息等支出零万元，国土资源气象等支出零万元，住房保障支出37.84万元，其他支出零万元。

　　1.一般公共服务支出680.21万元，包括：

　　（1）行政运行352.95万元，主要是工资福利费等支出。

　　（2）组织事务的行政运行和其他组织事务支出327.26万元，主要是商品服务等支出。

　　（3）预算改革业务零万元。

　　（4）财政国库业务零万元。

　　（5）信息化建设零万元。

　　（6）事业运行零万元。

　　（7）财政委托业务支出零万元。

　　（8）其他财政事务支出零万元。

　　（9）其他一般公共服务支出零万元。

　　2.科学技术支出零万元。

　　3.社会保障和就业支出59.13万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休33.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元，主要是行政单位退休人员工资及养老保险等支出。

　　（2）事业单位离退休零万元。

　　4.医疗卫生支出零万元，包括：

　　（1）行政单位医疗零万元。

　　（2）事业单位医疗零万元。

　　（3）其他医疗卫生支出零万元。

　　5.节能环保支出零万元。

　　6.农林水事务支出零万元。

　　7.交通运输支出零万元。

　　8.资源勘探信息等支出零万元。

　　9.国土资源气象等事务支出零万元。

　　10.住房

　　住房公积金37.08万元，购房补贴0.76万元，主要是住房公积金及购房补助等支出。

　　11. 其他支出零万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.59万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费19万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少（多）支出-5.27万元，主要是有政府统一安排等原因。比2016年决算减少（增加）零万元，下降（增长）0%，主要是日常工作做的好等原因。

　　1.因公出国（境）费零万元，2017年参加出国（境）团组零个，累计零人次。

　　2.公务接待费0.59万元，主要用于省委考核组、省委督导组、省委巡视组等，2017年国内公务接待累计9批次，76人，0.59万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费13.73万元，其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费13.73万元。2017年购置公务用车零辆，年末公务用车保有量5辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年市委组织部机关运行经费支出277.26万元，比2016年减少5.39万元，降低1%，主要原因是履行节约和人员变动。

　　（二）政府采购支出情况
　　2017年中共本溪市委组织部政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出6.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.07万元。授予中小企业合同金额38.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，市委组织部共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理不存在问题。

　　第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。