| 索引号： | 发布机构： | 本溪市机关事务管理中心 | |
| 信息名称： | 本溪市机关事务管理中心2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-15 | 成文日期： | 2023-09-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市机关事务管理中心2022年度部门决算
本溪市机关事务管理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市机关事务管理中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
(一）贯彻执行各级机关事务管理相关规定，负责市委，市人大，市政府，市政协，原市政府集中办公区后勤保障事务工作，负责提出后勤保障正常运行经费，工程项目的预算申请，并按照局要求和部署完成具体项目的实施。
（二）负责中心所属房屋等固定资产的日常维护和运行管理。
（三）负责市委，市人大，市政府，市政协，市政协，原市政府集中办公区的物业管理，包括房屋及公用设施公用部为维修，设备维护，保安保洁等事务性工作。
（四）负责市 委，市人大，市政府，市政协公务用车分平台日常运行，公务用车平台车辆的维修，运营，经费等事务性工作。
（五）负责市委，市人大，市政府，市政协及常委部门的公务接待事务性工作，配合市委，市人大，市政府，市政协进行市级一类会议服务保障事务性工作，国家省派出的督查，视察，考核等团组来溪的接待服务事务工作。
（六）负责副市级以上领导干部周转住房的生活服务保障事务性工作，市委，市人大，市政协，原市政府集中办公区机关食堂，浴池日常运转事务性工作。
（七）承担市机关事务管理局交办的其他工作。
部门决算单位构成：本溪市机关事务管理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1076.02万元，包括：
1.财政拨款收入1076.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1076.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加404.81万元，增长60.31%，主要原因：新增人员，工资调增、养老保险、公积金按照相关部门要求进行调整；集中办公区临时工工资及保险。
（二）支出总计1076.02万元，包括：
1.基本支出1076.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1027.16万元，对个人和家庭的补助支出19.86万元，商品和服务支出29万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年收入增加404.81万元，增长60.31%，主要原因：包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，包括使用当年财政拨款发生的支出。2022年度财政拨款支出1076.02万元，其中：基本支出1076.02万元，项目支出0万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出1076.02万元，比上年增加404.81万元，增长60.31%，主要原因是包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。
其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出991.36万元，社会保障和就业支出53.89万元。
1.一般公共服务支出991.36万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）信息化建设0万元。
（3）事业运行991.36万元，主要是工资、社会保障费、公积金等，满足日常工作的办公费、维修费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出。
2.社会保障和就业支出53.89万元，包括：
（1）事业单位离退休9.58万元，主要是离退休人员工资及取暖费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费34.42万元，主要是保险费等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费0.33万元，主要是职业年金支出。
（4）死亡伤残抚恤9.56万元，主要是死亡抚恤8.24万元，伤残抚恤1.32万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.31万元。
1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。本单位无此项支出。
2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。主要是本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行费2.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。与上年相同。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.31万元，主要用于公务用车运行维修维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.02万元，其中：人员经费1047.02万元，主要包括基本工资、社会保障缴费等；日常公用经费29.00万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出1076.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加404.81万元，增长60.31%，主要原因是2022年人员经费支出其中含工资调资、公积金缴纳、社保费用缴纳等增加，集中办公区临时工工资及保险。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），整体绩效自评覆盖率达到100%，整体绩效自评100分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度预算支出项目0个。
3.部门评价结果。
本部门在2022年度共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，通过绩效自评，将进一步认真落实预算管理的各项规定，加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全结合起来，强化内控管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算报表
第五部分 项目绩效表