本溪市警务保障服务中心2022年度部门决算_政府部门

索引号：		发布机构：	本溪市警务保障服务中心
信息名称：	本溪市警务保障服务中心2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
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本溪市警务保障服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-01 07:57:54 【字体：小大】

　　本溪市警务保障服务中心2022年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　（一）承担公安信息和通信系统建设和维护管理、保障等工作；承担110警情接受及信息录入等工作。

　　（二）协助社区民警承担信息采集录入和矛盾纠纷排查化解工作。

　　（三）承担交通管理保障服务和技术支撑等工作;承担道路交通事故社会救助基金管理、垫付、追偿等事务性工作.

　　（四）承担留置看护场所辅助性、技术性保障工作。

　　（五）承担公安宣传服务保障和技术支撑工作。

　　（六）承担民警生活服务、机关后勤、档案整理、装备保障、房产基建维修等保障服务工作。

　　（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

　　根据上述职责，本溪市警务保障服务中心设12个内设机构：

　　1.党政群工作部

　　负责中心的党群和纪检工作；负责文电、信息、保密、信访等工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、离退休干部职工服务等工作。人员编制11名，部长职数1名、副部长职数2名。

　　2.财务部

　　负责中心的财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

　　3.综合业务部

　　负责中心综合业务、后勤保障等工作；研究中心相关业务工作政策法规、制定业务工作计划；负责业务工作指导、绩效考核等业务管理工作。人员编制11名，部长职数1名、副部长职数2名。

　　4.警务信息保障服务部

　　承担公安信息和通信系统建设和维护管理、保障等工作；承担110警情接受及信息录入等工作。人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　5.平山区社区警务服务部

　　协助平山区（含桥北工业园区）内社区民警进行信息采集录入和矛盾纠纷排查化解等工作。人员编制30名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　6.明山区社区警务服务部

　　协助明山区内社区民警进行信息采集录入和矛盾纠纷排查化解等工作。人员编制30名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　7.溪湖区社区警务服务部

　　协助溪湖区（含高新区）内社区民警进行信息采集录入和矛盾纠纷排查化解等工作。人员编制28名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　8.南芬区社区警务服务部

　　协助南芬区内社区民警进行信息采集录入和矛盾纠纷排查化解等工作。人员编制12名，部长职数1名、副部长职数2名。

　　9.留置看护服务一部

　　承担第一留置看护区的辅助性、技术性保障工作。人员编制32名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　10.留置看护服务二部

　　承担第二留置看护区的辅助性、技术性保障工作。人员编制32名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　11.留置看护服务三部

　　承担第三留置看护区的辅助性、技术性保障工作。人员编制19名，部长职数1名、副部长职数3名。

　　12.警务宣传服务部

　　承担公安宣传服务保障和技术支撑工作。人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

　　根据上述职责，本溪市警务保障服务中心设4个分支机构：

　　1.本溪市交通管理保障服务站

　　承担交通运输管理保障服务和技术支撑等工作。人员编制20名，站长职数1名、副站长职数3名。

　　2.本溪市车辆停放事务所

　　承担车辆停放管理的保障服务工作。人员编制18名，所长职数1名、副所长职数3名。

　　3.本溪市道路交通事故社会救助基金管理中心

　　承担道路交通事故社会救助基金管理、垫付、追偿等事务性工作。人员编制5名，主任职数1名。

　　4.警务保障事务所

　　承担民警生活服务、机关后勤、档案整理、装备保障、房产基建维修等保障服务工作；承担公安机关后勤保障服务性企业的服务管理工作。人员编制30名，所长职数1名、副所长职数3名。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市警务保障服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.本溪市警务保障服务中心(本级)

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2823.52万元，包括：

　　1.财政拨款收入2823.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2823.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加124.54万元，增长4.62%，主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）支出总计2823.52万元，包括：

　　1.基本支出2644.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2459.02万元，对个人和家庭的补助支出37.03万元，商品和服务支出148.31万元。

　　2.项目支出179.17万元，主要包括违法违章车辆场地租赁管理费、违法违章车辆道路清障作业所需经费、道路交通事故救助基金所需费用、服装费支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加124.54万元，增长4.62%，主要原因是人员经费支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　与上年相比无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2823.52万元，其中：基本支出2644.35万元，项目支出179.17万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出2823.52万元，比上年增加124.54万元，增长4.62%，主要原因是人员经费的增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2300.27万元，社会保障和就业支出330.8万元，住房保障支出192.45万元。

　　1.公共安全支出2300.27万元，包括：

　　（1）事业运行2121.1万元，主要是工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

　　（2）其他公安支出179.17万元，主要是违法违章车辆场地租赁管理费、违法违章车辆道路清障作业所需经费、道路交通事故救助基金所需费用、服装费项目支出。

　　2.社会保障和就业支出330.8万元，包括：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出250.03万元,主要是缴纳在职人员养老保险费支出。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出58.75万元，主要是缴纳自收自支人员职业年金等支出。

　　（3）事业单位离退休20.38万元，主要是退休人员取暖费明补支出。

　　（4）伤残抚恤1.64万元，主要是伤残人员抚恤金支出。

　　3.住房保障支出192.45万元，包括：

　　（1）住房公积金187.38万元，主要是住房公积金支出。

　　（2）购房补贴5.07万元。主要是购房补贴支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.14万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.14万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费同上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费同上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费9.14万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加2.63万元，增长40.4%，主要是中心一台清障作业车维修维护费用增加的原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.14万元，主要用于中心车辆维修维护、车辆保险费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2644.35万元，其中：人员经费2496.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费148.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额146.54万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出146.54万元。授予中小企业合同金额146.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2760.63万元，自评平均分91.352分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）执行预算管理不到位。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：本溪市警务保障服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2823.52	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2300.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	330.8
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	192.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2823.52	本年支出合计	58	2823.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2823.52	总计	62	2823.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：本溪市警务保障服务中心									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2823.52	2823.52
204		公共安全支出	2300.27	2300.27
20402		公安	2300.27	2300.27
2040250		事业运行	2121.1	2121.1
2040299		其他公安支出	179.17	179.17
208		社会保障和就业支出	330.8	330.8
20805		行政事业单位养老支出	329.16	329.16
2080502		事业单位离退休	20.38	20.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75
20808		抚恤	1.64	1.64
2080802		伤残抚恤	1.64	1.64
221		住房保障支出	192.45	192.45
22102		住房改革支出	192.45	192.45
2210201		住房公积金	187.38	187.38
2210203		购房补贴	5.07	5.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：本溪市警务保障服务中心								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2823.52	2644.35	179.17
204		公共安全支出	2300.27	2121.1	179.17
20402		公安	2300.27	2121.1	179.17
2040250		事业运行	2121.1	2121.1
2040299		其他公安支出	179.17		179.17
208		社会保障和就业支出	330.8	330.8
20805		行政事业单位养老支出	329.16	329.16
2080502		事业单位离退休	20.38	20.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75
20808		抚恤	1.64	1.64
2080802		伤残抚恤	1.64	1.64
221		住房保障支出	192.45	192.45
22102		住房改革支出	192.45	192.45
2210201		住房公积金	187.38	187.38
2210203		购房补贴	5.07	5.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：本溪市警务保障服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2823.52	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2300.27	2300.27
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.8	330.8
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	192.45	192.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2823.52	本年支出合计	59	2823.52	2823.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2823.52	总计	64	2823.52	2823.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：本溪市警务保障服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2823.52	2644.35	179.17
204	公共安全支出	2300.27	2121.1	179.17
20402	公安	2300.27	2121.1	179.17
2040250	事业运行	2121.1	2121.1
2040299	其他公安支出	179.17		179.17
208	社会保障和就业支出	330.8	330.8
20805	行政事业单位养老支出	329.16	329.16
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75
20808	抚恤	1.64	1.64
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64
221	住房保障支出	192.45	192.45
22102	住房改革支出	192.45	192.45
2210201	住房公积金	187.38	187.38
2210203	购房补贴	5.07	5.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：本溪市警务保障服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2459.02	302	商品和服务支出	142.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1044.38	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	82.73	30203	咨询费	2.6	310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	579.78	30205	水费		31002	办公设备购置	5.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.03	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.66
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备
30113	住房公积金	187.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	51.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置
30302	退休费	20.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.82	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.5	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	31.24	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13.52	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2496.04	公用经费合计					148.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:本溪市警务保障服务中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	9.14	9.14
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	9.14	9.14
其中: （1）公务用车运行维护费	9.14	9.14
（2）公务用车购置费	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：本溪市警务保障服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：本溪市警务保障服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				023001本溪市警务保障服务中心本级-210500000
部门年初预算收入金额				2760.63
部门年初预算支出金额				2760.63
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	服装费									29.8		28.18		94.57%		6.6	6.24
	违法违章车辆道路清障作业所需经费									107		94.87		88.66%		6.6	5.85
	道路交通事故救助基金所需费用									18		4.44		24.69%		6.6	1.62
	违法违章车辆场地租赁管理费									68.89		51.66		74.99%		6.6	4.94
	部门预算基本支出人员经费									2525.838879		2496.04		98.82%		6.6	6.52
	部门预算基本支出公用经费									166.56		148.3		89.04%		7	6.23
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保质保量完成年度各项工作安排，严格预算执行。										基本完成各项工作安排。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2.28	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算执行率	=	100	%	96.83	0.97	1.6	1.552					本溪市道路交通事故社会救助基金管理中心因机构改革职能划转经费未按预算指标全部下达。	其他:本溪市道路交通事故社会救助基金管理中心因机构改革职能划转经费未按预算指标全部下达。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会效益	垫付及时率	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											91.352
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								严格执行预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								严格执行预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见			严格执行预算管理
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范管理，强化资金使用效率
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范管理，强化资金使用效率