本溪市人民政府

　　民盟本溪市委2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    项目绩效表

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　中国民主同盟本溪市委员会组建于1980年8月，由主任委员、副主任委员及委员构成。现为第十届委员会，委员总数19人，主任委员李萌娇，副主任委员刘凤梅、李洪、李宇、张琪。

　　委员会闭会期间，由主任委员主持领导工作。主任委员会议由主任委员、副主任委员组成。主任委员会议由主任委员主持。

　　中国民主同盟本溪市委员会机关编制7人。机关分设办公室、组宣部二部室。另有民盟本溪市委监督委员会，九个专委会：民盟本溪市妇女委员会、民盟本溪市经济与科技委员会、民盟本溪市医药卫生委员会、民盟本溪市教育委员会、民盟本溪市文化艺术委员会、民盟本溪市老龄委员会、民盟本溪市参政议政委员会、民盟本溪市信息委员会、民盟本溪市委青年工作委员会；民盟总支3个、基层委员会3个、基层支部41个、基层小组1个，民盟盟员1057名。市委主办有内部发行刊物《本溪盟讯》。

　　民盟地级组织基本任务是：

　　（一）坚持中国共产党领导，宣传贯彻中国特色社会主义的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励盟员做好本职工作，协助本单位完成各项任务；

　　（二）调动盟员的积极性和创造性，为改革开放 、中国特色社会主义现代化建设贡献力量，表扬先进，推广先进经验；

　　（三）发扬自我教育的优良传统，推动和组织盟员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习中国民主同盟历史和章程，开展思想政治工作，提高盟员的思想政治素质；

　　（四）维护和执行中国民主同盟委员会纪律，开展批评与自我批评，教育和监督盟员遵纪守法，廉洁奉公；维护盟员的合法权益；

　　（五）积极参政议政，反映群众的意见和要求，反映社情民意；

　　（六）教育盟员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；

　　（七）发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；

　　（八）发展盟员，收缴盟费，讨论对盟员的奖励和处分。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.民盟本溪市委员会(本级)

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计112.46万元，包括：

　　1.财政拨款收入112.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加8.35万元，增长8%，主要原因：一是人员经费增加。

　　（二）支出总计112.46万元，包括：

　　1.基本支出112.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82.94万元，对个人和家庭的补助支出1.49万元，商品和服务支出9.49万元。

　　2.项目支出18.54万元，主要包括服务盟员等业务支出。

　　3.上缴上级支出0元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加8.35万元，增长（降低）8%，主要原因：一是人员经费增加。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　没有形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出112.46万元，其中：基本支出93.92万元，项目支出18.54万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出112.46万元，比上年8.35万元，增长8%，主要原因是XX。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出91.72万元，社会保障和就业支出14.02万元，住房保障支出6.72万元

　　1.一般公共服务支出91.72万元，包括：

　　（1）行政运行73.18万元，主要是工资等支出。

　　（2）信息化建设0万元。

　　（3）事业运行0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出14.02万元，包括：

　　（1）行政单位离退休1.3万元，主要是退休人员费用等支出。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元，主要是养老保险缴费等支出。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费5.28万元，主要是职业年金缴费等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元，完成全年预算的21%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0.83万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，下降（增长）0%，主要是没有国公出国（境）等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.83万元，占“三公”经费支出的21%。完成全年预算的21%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车。比上年（增加）0.06万元，增长7%，主要是走访调研用车原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.92万元，其中：人员经费84.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出112.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加8.35万元，增长8%，主要原因是人员经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金18.54万元（其中：一般公共预算资金18.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金112.46万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“中央补助地方民主党派专项经费”“部门预算基本支出公用经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金112.46万元（其中：一般公共预算资金112.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映“等4个项目绩效自评结果。

　　（1）“中央补助地方民主党派专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款较晚没有来的及支出;下一步改进措施：一是早做打算与财政沟通。

　　（2）“民主党派及工商联专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.54万元，执行数为18.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款较晚没有来的及支出;下一步改进措施：一是早做打算与财政沟通。

　　（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.49万元，执行数为9.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制支出;下一步改进措施：一是做好相关工作。

　　（4）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为84.43万元，执行数为84.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员退休;下一步改进措施：一是做好相关工作。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）……

　　（2）……

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表