本溪市人民政府

　　中国共产党本溪市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    中共本溪市委统战部概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    中共本溪市委统战部2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    项目绩效表

　　第一部分 中共本溪市委统战部概况

　　一、主要职责

　　第一条  根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<本溪市机构改革方案>的通知》（厅秘发〔2018〕218），制定本规定。

　　第二条  中共本溪市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列，对外加挂市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、市民族和宗教事务局、市侨务办公室牌子。

　　中共本溪市委统一战线工作领导小组办公室设在市委统战部。市民族宗教工作领导小组办公室设在市民族和宗教事务局。

　　第三条  市委统战部的主要职责是：

　　（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议；开展统战理论研究工作；统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；协助各民主党派市委、市工商业联合会、市侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。

　　（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，引导各民主党派履行职责、发挥作用。

　　（六）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规；开展民族团结进步创建工作，协调处理民族和宗教工作中的重大事宜；参与少数民族和民族地区的扶贫工作；负责全市民族和宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议和意见；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、使用工作。

　　（七）负责对少数民族代表人士和宗教界代表人士的政治安排；管理少数民族群众性组织；保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动；团结宗教人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，引导信教群众为改革开放和经济建设服务；协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。

　　（八）负责联系、培训无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（九）参与拟定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（十）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定；调查研究全市有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作；保护华侨归侨侨眷合法权利和利益。

　　（十一）指导各县（区）委、市直党（工）委、国有企事业、科研院所、高校统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。代管市归国华侨联合会、领导市黄埔军校同学会，指导市社会主义学院工作。

　　（十二）处理涉台事务。

　　（十三）完成市委交办的其他工作。

　　（十四）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责县区、高新区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市直机关工委负责市直部门的业务及党建指标考核、市政府办公室负责县区、高新区业务指标考核。市人大常委会、市政协、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、部门决算单位构成

　　机构设置：1、办公室（保密工作办公室）2、政策理论研究室 3、民主党派工作科4、民族工作科、5、宗教工作一科6、宗教工作二科7、机关党委办公室（干部科）8、非公有制经济工作科9、无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科10、港澳台统战工作科11、侨务工作科   （另：黄埔军校同学会；市台联）

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1309.64万元，包括：

　　1.财政拨款收入1309.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1309.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.年初结转和结余0万元0。

　　与上年相比，今年收入增加226.66万元，增长20.93%，主要原因：一是保险基数调高，产生补缴保险金额；二是公积金基数调高，产生补缴公积金金额；三是增加统战业务其他专项经费。

　　（二）支出总计1309.64万元，包括：

　　1.基本支出951.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出694.59万元，对个人和家庭的补助支出43.81万元，商品和服务支出207.76万元。

　　2.项目支出358.17万元，主要包括民族专项、宗教专项、其他专项等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加226.66万元，增长20.93%，主要原因：一是保险基数调高，产生补缴保险金额；二是公积金基数调高，产生补缴公积金金额；三是增加统战业务其他专项经费。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1309.64万元，其中：基本支出951.46万元，项目支出358.17万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出1309.64万元，比上年增加226.66万元，增长20.93%，主要原因一是保险基数调高，产生补缴保险金额；二是公积金基数调高，产生补缴公积金金额；三是增加统战业务其他专项经费。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1044.1万元，社会保障和就业支出101.62万元，商品和服务业等支出103.69万元，住房保障支出60.22万元

　　1.一般公共服务支出1044.1万元，包括：

　　（1）行政运行789.62万元，主要是日常行政运行基本支出。

　　（2）项目支出254.48万元，主要是民族、宗教专项支出、统战业务其他专项支出。

　　2.社会保障和就业支出101.62万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休84.59万元，主要是离休人员工资、在职人员医疗、养老保险支出。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费17.03万元，主要是本年度人员退休时单位部分职业年金支出。

　　3.住房保障支出60.221万元，包括：

　　主要是住房公积金支出及购房补贴支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.84万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费34.77万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的0.23%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计3批次、6人、0.08万元，主要用于接待餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.06万元，下降42.86%，主要是疫情原因公务接待次数较少。

　　3.公务用车购置及运行费34.76万元，占“三公”经费支出的99.8%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加27.92万元，增长407.59%，主要是购买公务用车一台。

　　其中：公务用车购置费24.13万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费10.64万元，主要用于车辆用油，车辆维修，过桥过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出951.46万元，其中：人员经费694.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费256.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出213.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加28.3万元，增长15.32%，主要原因是疫情原因办公费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年本单位购买办公用品按照市财政要求在辽宁政府采购网上购买。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金839万元（其中：一般公共预算资金839万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金839万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“统战事务管理专项业务经费”“宗教工作专项业务经费”“港澳台事务专项业务经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金171万元（其中：一般公共预算资金171万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映部门预算基本支出公用经费、统战事务管理专项业务经费、部门预算基本支出人员经费、宗教工作专项业务经费、港澳台事务专项业务经费等5个项目绩效自评结果。

　　（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为88.64万元，执行数为213.06万元，完成预算的243.75%。项目绩效目标完成情况：一是2021年绩效奖金;二是办公经费；三是印刷费;四是邮电费；五是驻村干部补助;六是工会经费；七是其他交通费用;八是三公经费等。

　　（2）“统战事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为108.38万元，执行数为182.06万元，完成预算的167.98%。项目绩效目标完成情况：一是少数民族运动会所需资金;二是铸牢中华民族共同体意识专项工作经费；三是民贸民品贷款贴息。

　　（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为584.31万元，执行数为738.40万元，完成预算的126.37%。项目绩效目标完成情况：一是人员的基本工资;二是津贴补贴；三是离退休人员经费; 四是年终一次性奖金;五是在职及离退休人员的采暖补贴等；。

　　（4）“宗教工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33万元，执行数为30万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：一是清真寺取暖费;二是宗教工作经费等。

　　（5）“港澳台工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.62万元，执行数为146.11万元，完成预算的493.28%。项目绩效目标完成情况：港澳台工作专项经费。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表