中共本溪市委宣传部2022年度部门决算_党委部门

索引号：		发布机构：	中共本溪市委宣传部
信息名称：	中共本溪市委宣传部2022年度部门决算	主题分类：	党委部门
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
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中共本溪市委宣传部2022年度部门决算

发布时间：2023-09-01 08:28:22 【字体：小大】

　　中共本溪市委宣传部2022年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分项目绩效表

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订本溪宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委关于意识形态工作决策部署及市委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

　　（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责组织实施重大主题宣讲。

　　（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,负责指导、督查全市基层宣传思想文化工作。

　　（五）贯彻落实国家、省新闻出版业管理政策和法律法规，组织指导全市“扫黄打非”工作，负责全市新闻记者证审核、发放、备案和管理。

　　（六）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责管理电影行政事务。

　　（七）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，承担市文化体制改革和发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组日常工作。

　　（八）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定本溪对外宣传工作总体规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

　　（九）负责落实中央、省委精神文明建设指导委员会工作部署及市委具体要求，拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

　　（十）按照干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统领导干部，对各县区党委宣传部部长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。归口领导市文化旅游和广播电视局（市体育局、市文物局）、本溪日报社、本溪广播电视台、东北抗联史实陈列馆。代管市社科联、市文联。

　　（十一）承担军分区系统、市委和市政府担负的全民国防教育职能，以及市国防教育办公室承担的政治动员职能。

　　（十二）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　中共本溪市委宣传部2022年部门决算编制范围仅包含中共本溪市委宣传部，无二级决算单位。

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2028.71万元，包括：

　　1.财政拨款收入2028.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2028.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入减少525.14万元，降低2%，主要原因：一是2022年市委网信办独立设置，项目支出独立核算；二是受疫情影响部分活动未能按原计划开展。

　　（二）支出总计2028.71万元，包括：

　　1.基本支出864.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出737.02万元，对个人和家庭的补助支出40万元，商品和服务支出87.52万元。

　　2.项目支出1164.17万元，主要为其他宣传事务支出创城工作经费、新闻宣传工作经费、公民思想道德专项经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少525.14万元，下降2%，主要原因：一是2022年市委网信办独立设置，项目支出独立核算；二是受疫情影响部分活动未能按原计划开展。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2028.71万元，其中：基本支出864.54万元，项目支出1164.17万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出2028.71万元，比上年减少525.14万元，降低2%，主要原因：一是2022年市委网信办独立设置，项目支出独立核算；二是受疫情影响部分活动未能按原计划开展。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1699.45万元，文化旅游体育与传媒支出164.6万元，社会保障和就业支出104.63万元，住房保障支出60.03万元。

　　1.一般公共服务支出1699.45万元，包括：

　　（1）宣传事务支出1699.45万元，其中行政运行699.88万元、其他宣传事务支出999.57万元。

　　2.文化旅游体育与传媒支出164.6万元，其中文化产业发展专项支出107万元；其他文化旅游体育与传媒支出57.6万元，主要为省级文化产业专项奖励及扶持资金、2022年农家书屋补充更新图书专项资金。

　　3.社会保障和就业支出104.63万元，包括：

　　（1）行政单位离退休36.35万元，主要是离休人员工资等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费62.75万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费2.18万元，主要是在职调出人员职业年金虚账记实支出。

　　（4）抚恤3.35万元，包括伤残抚恤3.35万元，主要是在职及退休人员伤残抚恤支出。

　　4.住房保障支出60.03万元,包括：

　　（1）住房公积金58.06万元，主要是职工公积金单位部分配比支出；

　　（2）购房补贴1.97万元，主要是职工货币化住房补贴支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.98万元，完成全年预算的100%，与上年持平，其中：公务用车购置及运行维护费7.98万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%。2022年公务接待费比上年减少0.33万元，下降100%，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行费7.98万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算的100%，与上年持平。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.98万元，主要用于车辆运行维护及加油等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出864.54万元，其中：人员经费777.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费87.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出87.52万元，比上年减少1169.59万元，降低93%，主要原因一是2022年市委网信办独立设置，人员减少，导致对应的人员及公用经费减少，同时项目支出独立核算；二是2021年部分机关运行经费用于其他宣传事务支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。我部门年初预算批复项目1个，为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目支出绩效自评。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2549.07万元，自评平均分93.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映宣传事务管理专项业务经费1个项目支出情况。我部门年初预算批复项目1个，为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目绩效自评工作。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展部门评价工作，我部门发现存在以下问题：一是预算编制的精细化程度不够；二是各业务科室和财务部门的配合度还有待提高。下一步改进措施：一是要进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。二是要强化部门间的协同配合，积极与财政部门沟通，做好预算项目绩效监控评价等工作，保证资金合理有效使用。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共本溪市委宣传部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2028.71	一、一般公共服务支出	32	1699.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	164.6
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.64
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	60.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2028.71	本年支出合计	58	2028.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2028.71	总计	62	2028.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：中共本溪市委宣传部									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2028.71	2028.71
201		一般公共服务支出	1699.45	1699.45
20133		宣传事务	1699.45	1699.45
2013301		行政运行	699.88	699.88
2013399		其他宣传事务支出	999.57	999.57
207		文化旅游体育与传媒支出	164.60	164.6
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	164.60	164.6
2079903		文化产业发展专项支出	107.00	107
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	57.60	57.6
208		社会保障和就业支出	104.63	104.63
20805		行政事业单位养老支出	101.28	101.28
2080501		行政单位离退休	36.35	36.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18
20808		抚恤	3.35	3.35
2080802		伤残抚恤	3.35	3.35
221		住房保障支出	60.03	60.03
22102		住房改革支出	60.03	60.03
2210201		住房公积金	58.06	58.06
2210203		购房补贴	1.97	1.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：中共本溪市委宣传部								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2028.71	864.54	1164.17
201		一般公共服务支出	1699.45	699.88	999.57
20133		宣传事务	1699.45	699.88	999.57
2013301		行政运行	699.88	699.88
2013399		其他宣传事务支出	999.57		999.57
207		文化旅游体育与传媒支出	164.60		164.60
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	164.60		164.60
2079903		文化产业发展专项支出	107.00		107.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	57.60		57.60
208		社会保障和就业支出	104.63	104.63
20805		行政事业单位养老支出	101.28	101.28
2080501		行政单位离退休	36.35	36.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18
20808		抚恤	3.35	3.35
2080802		伤残抚恤	3.35	3.35
221		住房保障支出	60.03	60.03
22102		住房改革支出	60.03	60.03
2210201		住房公积金	58.06	58.06
2210203		购房补贴	1.97	1.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共本溪市委宣传部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2028.71	一、一般公共服务支出	33	1699.44	1699.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164.60	164.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.64	104.64
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.03	60.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2028.71	本年支出合计	59	2028.71	2028.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2028.71	总计	64	2028.71	2028.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共本溪市委宣传部				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2028.71	864.54	1164.17
201	一般公共服务支出	1699.45	699.88	999.57
20133	宣传事务	1699.45	699.88	999.57
2013301	行政运行	699.88	699.88
2013399	其他宣传事务支出	999.57		999.57
207	文化旅游体育与传媒支出	164.60		164.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.60		164.60
2079903	文化产业发展专项支出	107.00		107.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.60		57.60
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63
20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28
2080501	行政单位离退休	36.35	36.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18
20808	抚恤	3.35	3.35
2080802	伤残抚恤	3.35	3.35
221	住房保障支出	60.03	60.03
22102	住房改革支出	60.03	60.03
2210201	住房公积金	58.06	58.06
2210203	购房补贴	1.97	1.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共本溪市委宣传部								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.02	302	商品和服务支出	87.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	227.57	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	146.01	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	210.81	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40	30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿
30301	离休费	31.52	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		777.03	公用经费合计					87.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:中共本溪市委宣传部		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	7.98	7.98
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	7.98	7.98
其中: （1）公务用车运行维护费	7.98	7.98
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共本溪市委宣传部							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共本溪市委宣传部				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				007001中共本溪市委宣传部本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				2549.07
部门年初预算支出金额（万元）				2549.07
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									801.63		777.02		96.93%		13.3	12.89
	宣传事务管理专项业务经费									1633.50		914.06		55.95%		13.3	7.44
	部门预算基本支出公用经费									88.61		87.51		98.76%		13.4	13.23
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	1.以喜迎党的二十大胜利召开为主线，根据中央要求及省、市委部署，聚焦履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入实施“铸魂、固本、聚力、塑人、兴业、强基”六大工程，推进宣传思想工作取得新成效。 2.深入做好党的二十大等重大主题新闻宣传，推进媒体深入融合，积极搭建内宣外宣工作载体，健全完善网上网下舆情管控机制，着力讲好本溪故事，传播本溪声音。 3.以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，坚持深化理论武装，强化理论研究阐释，广泛开展“理论宣讲基层行”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 4.以创建全国文明城市为重要内容，持续深化新时代文明实践中心建设，持续推动志愿服务制度化，大力提升市民素质和城市文明程度。 5.以改革创新为动力，着力加强文艺精品创作，持续深化文明供给侧结构性改革，大力繁荣发展文化事业和文化产业，大力推动文旅产业高质量发展。										1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，切实履行围绕中心、服务大局的基本职责，扎实推动全市宣传思想工作取得显著成效。 2.凝聚奋进力量，有力营造迎接学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。精心组织“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”等重大主题宣传，在市级媒体和县级融媒体开设专题专栏专版，推出重要专题新闻报道720余篇。着力打造内宣外宣平台，深入实施本溪形象提升工程，累计邀请中央和省级主要媒体来溪采发稿件2000余篇，创作推出外宣画册《中国本溪》、中英文宣传片《本之约溪之恋》等，传播本溪声音。 3.高举思想旗帜，有力深化党的创新理论武装。把学习宣传党的二十大精神作为首要政治任务，深化全市各级党委（党组）理论学习中心组“十学”工程，服务市委理论中心组学习13次。服务省委专题宣讲团来溪召开宣讲报告会，组建市委宣讲团，深入基层开展宣讲活动。发挥全市四级理论宣讲体系作用，累计开展党的二十大精神“七进”宣讲活动3000余场，受众30余万人，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。 4.展现城市风貌，有力凝聚全国文明城市创建工作合力。制定实施《本溪市创建全国文明城市常态化工作方案》，全面实施文明创建工程等12项重点工程，成立市创城专门工作机制，建立14项工作机制。大力开展创城专项整治，累计整治老旧小区30余个，维修城市破损道路10.5万平方米，整改主干路窨井1164处，建设口袋公园10个，增设景观小品17处，有效改善城乡环境。开设“创城曝光台”“创城热线”，积极推动解决群众关心关注的热点问题。 5.促进文化繁荣，有力推送文化事业文化产业发展。加强文艺精品创作，抗联题材话剧《西征》完成排演，创作推出本溪版MV《领航》、广播剧《誓师》等一批文艺精品力作。制定出台《本溪市“十四五”文化发展改革规划》，加快推进33个重点文旅项目建设。大峡谷、龙道沟等7家景区入选文旅部公布的“乡村四时好风光”全国乡村旅游重点路线，本溪水洞、花溪沐雲山滑雪场入选文旅部“筑梦冰雪相伴冬奥”全国冰雪旅游精品线路名单。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	80	篇	1080	1	10	10
	社会效应	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	90	%	100	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.56