中共本溪市委办公室2022年度部门决算_党委部门

索引号：		发布机构：	中共本溪市委办公室
信息名称：	中共本溪市委办公室2022年度部门决算	主题分类：	党委部门
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
废止日期：		文号：
关键词：

中共本溪市委办公室2022年度部门决算

发布时间：2023-09-01 14:29:31 【字体：小大】

　　中共本溪市委办公室2022年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分项目绩效表

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委重大决策部署贯彻落实，负责党中央决策部署及省委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

　　（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省及外省领导、省直机关各部门领导、外市领导以及重要外宾来本溪政务活动组织安排。

　　（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作，负责市委重要决策事项合法合规性审查及市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（六）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以本溪市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以本溪市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

　　（八）负责市委主要领导活动会议新闻稿审核，编发市委机关刊物《本溪工作》。

　　（九）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共本溪市委办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共本溪市委办公室（本级）

　　2.本溪市档案馆

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2851.41万元，包括：

　　1.财政拨款收入2851.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2851.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加448.16万元，增长18.64%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。

　　（二）支出总计2851.41万元，包括：

　　1.基本支出2186.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1907.38万元，对个人和家庭的补助支出131.45万元，商品和服务支出147.97万元。

　　2.项目支出664.61万元，主要包括档案馆支出134.17万元，其他档案事务支出66万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出业务支出464.44万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加393.09万元，增长15.99%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　我部门本年度无年末结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2851.41万元，其中：基本支出2186.8万元，项目支出664.61万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出2851.41万元，比上年增加393.09万元，增长15.99%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2466.72万元，社会保障和就业支出231.52万元，住房保障支出153.18万元。

　　1.一般公共服务支出2466.72万元，包括：

　　（1）行政运行1238.72万元，主要是工资福利支出1090.00万元，商品和服务支出88.02万元，对个人和家庭的补助支出60.70万元。

　　（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出454.44万元，主要是商品和服务支出298.37万元，资本性支出156.07万元。

　　（3）事业运行563.39万元，主要是工资福利支出479.90万元，商品和服务支出57.25万元，对个人和家庭的补助支出26.24万元。

　　（4）档案馆134.17万元，主要是商品和服务支出118万元，资本性支出16.17万元。

　　（5）其他档案事务支出66万元，主要是商品和服务支出66万元。

　　2.社会保障和就业支出231.52万元，包括：

　　（1）行政单位离退休34.63万元，主要是商品和服务支出1.92万元，对个人和家庭的补助支出32.71万元。

　　（2）事业单位离退休9.59万元，主要是商品和服务支出0.79万元，对个人和家庭的补助支出8.8万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费175.86万元，主要是工资福利支出175.86万元。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费8.43万元，主要是工资福利支出8.43万元。

　　（5）伤残抚恤3.01万元，主要是对个人和家庭的补助支出3.01万元。

　　3.住房保障支出153.18万元，包括：

　　（1）住房公积金144.46万元，主要是工资福利支出。

　　（2）购房补贴8.72万元，主要是工资福利支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.86万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.86万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费10.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少6.02万元，下降35.66%，主要是市委办公室本年度车辆维修费用降低。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.86万元，主要用于公务用车运行维修维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.8万元，其中：人员经费2038.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费147.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出89.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少562.81万元，降低86.22%，主要原因是2021年度部门决算将部分运转类项目支出列入到基本支出中列决，导致2021年机关运行经费支出金额较大。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。我部门年初预算批复项目8个，均为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目支出绩效自评。

　　组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2851.41万元，自评平均分87.97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“配置保密检查设备”“市委办公室工作经费”“机要业务工作经费”“全市涉密文电安全交换系统线路租费”“《本溪工作》办刊经费”“《本溪年鉴》”“档案管理专项业务经费”“各部门物业管理经费”8个项目开展了部门评价，涉及资金2851.41万元（其中：一般公共预算资金2851.41万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，市委办保质保量完成市委领导各类重要讲话、汇报等综合文稿起草工作，文稿采用率达95%以上；组织召开市委常委会67次，听取市政府党组工作情况汇报4次，全市经济运行形势分析情况汇报3次；编撰《本溪年鉴》800册；完成全市16家撤并合单位档案接收及档案数字化扫描工作；完成国家级立项课题《东北抗联辽宁核心地区的形成与发展》课题的研究及报告的撰写；编写《本溪市2022年抗击新冠疫情大事记》；持续扎实推进档案利用体系建设及档案安全体系建设。较好地完成了市委办公室的各项工作任务

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映配置保密检查设备、市委办公室工作经费、机要业务工作经费、全市涉密文电安全交换系统线路租费、《本溪工作》办刊经费、《本溪年鉴》、档案管理专项业务经费、各部门物业管理经费8个项目支出情况。我部门年初预算批复项目8个，均为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目绩效自评工作。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）项目绩效目标不够细化量化，项目没有达到预期效果。

　　（2）科学编制项目预算，合理使用项目资金，提高资金执行率。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,851.41	一、一般公共服务支出	32	2,466.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.51
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	153.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,851.41	本年支出合计	58	2,851.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,851.41	总计	62	2,851.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,851.41	2,851.41
201		一般公共服务支出	2,466.72	2,466.72
20126		档案事务	200.17	200.17
2012604		档案馆	134.17	134.17
2012699		其他档案事务支出	66.00	66.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,266.55	2,266.55
2013101		行政运行	1,238.72	1,238.72
2013150		事业运行	563.39	563.39
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	464.44	464.44
208		社会保障和就业支出	231.52	231.52
20805		行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080501		行政单位离退休	34.63	34.63
2080502		事业单位离退休	9.59	9.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43
20808		抚恤	3.01	3.01
2080802		伤残抚恤	3.01	3.01
221		住房保障支出	153.18	153.18
22102		住房改革支出	153.18	153.18
2210201		住房公积金	144.46	144.46
2210203		购房补贴	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,851.41	2,186.80	664.61
201		一般公共服务支出	2,466.72	1,802.11	664.61
20126		档案事务	200.17		200.17
2012604		档案馆	134.17		134.17
2012699		其他档案事务支出	66.00		66.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,266.55	1,802.11	464.44
2013101		行政运行	1,238.72	1,238.72
2013150		事业运行	563.39	563.39
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	464.44		464.44
208		社会保障和就业支出	231.52	231.52
20805		行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080501		行政单位离退休	34.63	34.63
2080502		事业单位离退休	9.59	9.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43
20808		抚恤	3.01	3.01
2080802		伤残抚恤	3.01	3.01
221		住房保障支出	153.18	153.18
22102		住房改革支出	153.18	153.18
2210201		住房公积金	144.46	144.46
2210203		购房补贴	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,851.41	一、一般公共服务支出	33	2,466.71	2,466.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.51	231.51
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	153.18	153.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,851.41	本年支出合计	59	2,851.41	2,851.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,851.41	总计	64	2,851.41	2,851.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,851.41	2,186.80	664.61
201		一般公共服务支出	2,466.72	1,802.11	664.61
20126		档案事务	200.17		200.17
2012604		档案馆	134.17		134.17
2012699		其他档案事务支出	66.00		66.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,266.55	1,802.11	464.44
2013101		行政运行	1,238.72	1,238.72
2013150		事业运行	563.39	563.39
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	464.44		464.44
208		社会保障和就业支出	231.52	231.52
20805		行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080501		行政单位离退休	34.63	34.63
2080502		事业单位离退休	9.59	9.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43
20808		抚恤	3.01	3.01
2080802		伤残抚恤	3.01	3.01
221		住房保障支出	153.18	153.18
22102		住房改革支出	153.18	153.18
2210201		住房公积金	144.46	144.46
2210203		购房补贴	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,907.38	302	商品和服务支出	147.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	585.59	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	342.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	380.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	111.05	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.23	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82.87	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	157.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	48.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	131.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	16.79	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	28.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.62	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	82.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	17.20	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.86	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.41	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,038.83	公用经费合计					147.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:中共辽宁省本溪市委办公室		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	10.86	10.86
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	10.86	10.86
其中:（1）公务用车运行维护费	10.86	10.86
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共辽宁省本溪市委办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称								001001中共本溪市委办公室本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）								1767.51
部门年初预算支出金额（万元）								1767.51
年度主要任务		对应项目																	项目下达金额（万元）				项目执行金额（万元）				项目执行率				分值		得分
		配置保密检查设备																	80.00				80				100.00%				5.7		5.7
		市委办公室工作经费																	290.64				235				80.85%				5.7		4.6
		部门预算基本支出公用经费																	139.15				139.15				100.00%				5.7		5.7
		机要业务工作经费																	9.50				9.5				100.00%				5.7		5.7
		全市涉密文电安全交换系统线路租费																	70.00				70				100.00%				5.7		5.7
		《本溪工作》办刊经费																	60.60				34.94				57.65%				5.8		3.34
		部门预算基本支出人员经费																	1399.23				1369.61				97.88%				5.7		5.57
年度目标		年初总体目标																			全年完成情况
		年度绩效目标1 保质保量完成市委领导各类重要讲话、汇报等综合文稿起草工作，文稿采用率达85%以上。年度绩效目标2 组织召开市委常委会，听取市政府党组工作情况汇报4次、全市经济运行形势分析情况汇报2次。																			保质保量完成市委领导各类重要讲话、汇报等综合文稿起草工作，文稿采用率达95%以上。组织召开市委常委会67次，听取市政府党组工作情况汇报4次，全市经济运行形势分析情况汇报3次。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		运算符号		指标值		度量单位		全年完成值	完成程度		分值		得分		偏差原因分析										改进措施
																					经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		履职效能		重点工作履行情况		重点工作办结率		=		100		%		100	1		3.3		3.3
				整体工作完成情况		总体工作完成率		=		100		%		100	1		3.3		3.3
						工作质量达标率		=		100		%		100	1		3.3		3.3
						工作完成及时率		=		100		%		100	1		3.5		3.5
				基础管理		综合管理水平				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		3.3		3.3
						依法行政能力				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		3.3		3.3
		预算执行		预算执行效率		预算执行率		=		100		%		100	1		1.6		1.6
						预算调整率		<=		5		%		0	1		1.6		1.6
						结转结余变动率		<=		0		%		0	1		1.8		1.8
		管理效率		预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=		100		%		100	1		0.7		0.7
				预算监督管理		预决算公开情况				全部公开				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
				预算收支管理		预算收入管理规范性				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
						预算支出管理规范性				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
				财务管理		内控制度有效性				制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
				资产管理		固定资产利用率		=		100		%		100	1		0.8		0.8
				业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数		=		0		次		0	1		0.7		0.7
		运行成本		成本控制成效		“三公”经费变动率		<=		0		%		0	1		2.5		2.5
						在职人员控制率		<=		100		%		100	1		2.5		2.5
		社会效应		社会效益		不出现负面报道				合格				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		10		10
				服务对象满意度		服务部门满意度		>=		95		%		95	1		10		10
		可持续性		体制机制改革		体制改革成效率		>=		95		%		95	1		5		5
总评价得分																					96.31
部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称							001002本溪市档案馆-210500000
部门年初预算收入金额（万元）							732.84
部门年初预算支出金额（万元）							732.84
年度主要任务	对应项目																			项目下达金额（万元）				项目执行金额（万元）				项目执行率				分值		得分
	《本溪年鉴》																			22.00				10				45.45%				5		2.27
	档案管理专项业务经费																			191.70				161				83.98%				5		4.19
	部门预算基本支出公用经费																			54.22				52.94				97.64%				5		4.88
	部门预算基本支出人员经费																			635.05				619.99				97.62%				5		4.88
	各部门物业管理经费																			33.71				23				68.22%				5		3.41
年度目标	年初总体目标																					全年完成情况
	1、《中共本溪市委办公厅，本溪市人民政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下全是档案工作的实施意见>的通知》(本委办发【2015】25号），进一步加大对国家综合档案馆各项功能的财政投入，根据馆藏数和财政分级负责的原则，按每卷每年2-3元的标准核拨档案日常维护费.2元/卷*36万卷（目前馆藏数）=72万；2、《关于将党史工作经费及《本溪年鉴》经费列入财政预算的请示》（本史志发【2010】25号）及原市委常委、秘书长的批示（以纳入年度预算）3、根据本溪市机关事务管理局发行的关于征求《本溪市市直行政事业单位购买物业服务管理办法（试行）和《本溪市市直行政事业单位办公用房维修管理办法（试行）》意见的函，其中第六章附则第二十六条：多家市直行政事业单位集中办公的，应协商明确一家单位牵头负责上报该办公场所的物业服务需求。办公大楼共13层。4、人员支出用于保障全体馆职工的工资公积金保险等；5、公用经费用于馆职工的日常办公经费。。																					目标基本全部完成。1、编撰《本溪年鉴》800册；2、完成全市16家撤并合单位档案接收及档案数字化扫描工作；3、完成国家级立项课题《东北抗联辽宁核心地区的形成与发展》课题的研究及报告的撰写；4、编写《本溪市2022年抗击新n冠疫情大事记》5、持续扎实推进档案利用体系建设及档案安全体系建设。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		运算符号		指标值		度量单位		全年完成值			完成程度		分值		得分		偏差原因分析										改进措施
																						经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能		重点工作履行情况		重点工作办结率		=		100		%		100			1		3.5		3.5
			整体工作完成情况		总体工作完成率		=		100		%		100			1		3.3		3.3
					工作完成及时率		=		100		%		100			1		3.3		3.3
					工作质量达标率		=		100		%		100			1		3.3		3.3
			基础管理		依法行政能力				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		3.3		3.3
					综合管理水平				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		3.3		3.3
	预算执行		预算执行效率		预算执行率		=		100		%		92.56			1		1.6		1.6
					预算调整率		<=		5		%		5			1		1.6		1.6
					结转结余变动率		<=		0		%		0			1		1.8		1.8
	管理效率		预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=		100		%		100			1		0.7		0.7
			预算监督管理		预决算公开情况				全部公开				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		0.7		0.7
			预算收支管理		预算收入管理规范性				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		0.7		0.7
					预算支出管理规范性				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		0.7		0.7
			财务管理		内控制度有效性				制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		0.7		0.7
			资产管理		固定资产利用率		=		100		%		100			1		0.7		0.7
			业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数		=		0		次		0			1		0.8		0.8
	运行成本		成本控制成效		“三公”经费变动率		<=		0		%		0			1		2.5		2.5
					在职人员控制率		<=		100		%		100			1		2.5		2.5
	社会效应		社会效益		服务对象满意度		>=		100		%		100			1		6.6		6.6
					不出现负面报道				满意				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		6.6		6.6
			社会公众满意度		当地群众满意度		>=		100		%		100			1		6.8		6.8
	可持续性		创新驱动发展		培养高水平党史队伍				提高				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			1		5		5
总评价得分																						79.63