| 索引号： | 发布机构： | 中共本溪市委机构编制委员会办公室 | |
| 信息名称： | 中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2022-09-02 | 成文日期： | 2022-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
中共本溪市委机构编制委员会
办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年
度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年
度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
中共本溪市委机构编制委员会办公室是中共本溪市委机构编制委员会常设办事机构，在市委和委员会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.中共本溪市委机构编制委员会办公室
第二部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表
第三部分 中共本溪市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计374.79万元，包括：
1.财政拨款收入370.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余4.59万元，主要是职业年金返还。
与上年相比，今年收入增加1.79万元，增加0.48%，主要原因：工作任务增加，项目支出增加。
（二）支出总计374.70万元，包括：
1.基本支出322.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.29万元，对个人和家庭的补助支出7.42万元，商品和服务支出34.74万元。
2.项目支出52.25万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加6.29万元，增加1.71%，主要原因：工作任务增多项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.1万元
主要是有未支付的款项形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少4.49万元，降低97.82%，主要原因：科学编制预算，需求与预算更加合理。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出374.70万元，其中：基本支出322.45万元，项目支出52.25万元。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出374.70万元，比上年增加6.29万元，增加1.71%，主要原因是工作任务增加，项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出317.70万元，社会保障和就业支出31.50万元，卫生健康支出5.15万元，住房保障支出20.35万元。
1.一般公共服务支出317.70万元，包括：
（1）组织事务315.09万元，其中行政运行262.84万元，其他组织事务支出52.25万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。
（2）其他共产党事务支出2.61万元。
2.社会保障和就业支出31.50万元，包括：
（1）行政单位离退休1.28万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.87万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元。
3.卫生健康支出5.15万元。包括：
计划生育事务5.15万元。
4.住房保障支出20.35万元，包括：
住房公积金20.35万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出2.15万元，主要是厉行节约，压缩开支。比2020年决算增加0.28万元，增加25.69%，主要是工作任务增加，经费增加。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.14万元。主要用于公务接待工作，2021年国内公务接待累计2批次，6人，0.14万元。
3.公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.23万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出34.74万元，比2020年减少4.68万元，降低11.87%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制支出规模。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：县处级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位没有需要开展绩效自评的项目。我单位开展整体绩效自评，涉及资金374.70万元，自评平均分100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。