| 索引号： | 发布机构： | 中共本溪市直属机关工作委员会 | |
| 信息名称： | 中共本溪市直属机关工作委员会2021年度决算公开 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2022-09-02 | 成文日期： | 2022-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中共本溪市直属机关工作委员会2021年度决算公开
中共本溪市直属机关工作委员会
2021年度决算公开
目 录
第一部分 中共本溪市直属机关工作委员会概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 中共本溪市直属机关工作委员会2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共本溪市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共本溪市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
中共本溪市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）是市委派出机关，统一领导市直机关党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。
二、部门决算单位构成
纳入中共本溪市直属机关工作委员会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
中共本溪市直属机关工作委员会(本级)
中共本溪市直属机关工作委员会内设下列机构：
（一）办公室
（二）组织部
（三）宣传部
（四）群团工作部
（五）实绩考核办公室
（六）机关党委办公室
第二部分 中共本溪市直属机关工作委员会2021年度部门决算公开报表
中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会2021年度部门决算公开报表.XLS
第三部分中共本溪市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计678.75万元，包括：
1.财政拨款收入517.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余161.71万元。
与上年相比，2020年收入是612.64万元，今年财政拨款517.04万元收入减少95.6万元，减少16%，主要原因日常运转厉行节约，另外年初结转中省直绩效奖金161.71万元已经足额发放至各预算单位。
（二）支出总计678.75万元，包括：
1.基本支出638.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出503.91万元，对个人和家庭的补助支出73.01万元，商品和服务支出61.21万元。
2.项目支出40.61万元，主要包括其他共产党事务支出桓仁扶贫、最佳服务成果、营商环境评选等党建活动业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，去年支出450.93万元，今年支出增加187.2万元，增加41.5%，主要原因是：2021年发放去年结转的省直单位绩效奖金161.71万元。
（三）年末结转和结余0万元
年初结余161.71万元为中省直部门实绩考核绩效奖金已经与2021年发放完毕。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出678.75万元，其中：基本支出638.13万元，项目支出40.61万元。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出678.75万元，与上年相比，去年支出450.93万元，今年支出增加187.2万元，增加41.5%，主要原因是：2021年发放去年结转的省直单位绩效奖金161.71万元。其中：按支出功能分类科目分，包括工资福利支出260.57万元，社会保障和就业支出49.19万元，住房保障支出32.45万元，商品和服务支出61.21万元，对个人和家庭的补助支出73.01万元，其他共产党事务支出40.61万元，绩效奖金支出161.71万元。
1.一般公共服务支出260.57万元，包括：
（1）行政运行260.57万元，主要是基本工资津补贴、十三薪、基本医疗保险、2020年绩效奖金等支出。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）财政委托业务支出0万元。
（8）其他财政事务支出0万元。
（9）其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出49.19万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休18.88万元，主要是离休干部工资等支出。
（2）社保缴纳养老保险30.31万元主要是在职养老保险、职业年金缴纳等支出等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保支0万元，包括：
水体支出0万元。
6.农林水事务支出0万元。
7.交通运输支出0万元。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出32.45万元，包括：
住房公积金23.93万元，主要是公积金缴存，购房补贴8.52万元，职工房补等支出。
11.其他支出40.61万元，包括：
其他共产党事务支出，主要包括其他共产党事务支出桓仁扶贫、最佳服务成果、营商环境评选等党建活动业务支出。
12商品和服务支出61.21万元，包括：
办公费0.98万元、手续费0.11万元、邮电费2.44万元、取暖费21.25万元、差旅费0.53万元、会议费0.86万元、培训费0.83万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.99万元、公务用车运行费4.62万元、车补20.96万元、其他商品和服务支出4.56万元。
13.对个人和家庭的支出73.01万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休18.88万元，主要是离退休工资等支出。
（2） 抚恤金54.12万元，主要是两名退休干部去世伤葬费等支出。
14、年初结转中省直绩效奖金161.71万元
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出1.91万元，主要是厉行节约，严格执行公务用车管理规定等原因。比2020年决算增加3.06万元，主要是公车维修更换汽车配件等，严格执行公务用车管理规定等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.07万元，主要用于接待受邀来溪为市直机关党员干部作专题辅导报告的国内著名学者、专家等，2021年公务接待累计2批次，2人。
3.公务用车购置及运行维护费4.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.62万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出60.21万元，比2020年增加5.74万元，上升10%，主要原因是厉行节约，保障副局级离退休人员电话费书报费洗浴费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
附件1 | |||||||||||||||||
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||||
填报部门（盖章）：中共本溪市直属机关工作委员会 | |||||||||||||||||
部门名称 | 中共本溪市直属机关工作委员会 | ||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||
部门财政供养人员数量 | 在职21人退休28人（其中7人单位发独生子女费）合计49人 | 所属单位数量 | 1 | ||||||||||||||
年度部门整体收支情况（万元） | 名称 | 年初预算数(A) | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/B) | ||||||||||||
年度部门预算收入资金总额： | 396.75 | 678.75 | 678.75 | 1 | |||||||||||||
年度部门预算支出小计（一+二） | 396.75 | 678.75 | 678.75 | 1 | |||||||||||||
一、基本支出 | 344.15 | 638.14 | 638.14 | 1 | |||||||||||||
二、项目支出 | 52.6 | 40.61 | 40.61 | 1 | |||||||||||||
年度主要任务 | 重点工作一 | 省直实绩考核奖金考核发放、市直机关党员教育培训、党史学习教育等工作 | |||||||||||||||
重点工作二 | 营商环境优化和最佳服务成果评选工作、其他共产党事务党建工作 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
认真贯彻执行市委文件精神，不断加强和改进新形势下全市机关党的建设工作，调动广大党员的积极性、创造性，鼓足干劲推动本溪老工业基地全面振兴。工委开展重点工作项目，其中最佳服务成果评比文化教育工作和基层党支部培训、党史学习教育工作，提升了党务干部工作水平，激发了党员工作热情，带动了各单位党的建设工作更上新台阶。 | 工委实绩考核办公室考核各中省直工作并发放绩效奖金工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
履职效能（40分） | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 定量 | - | 办结到位 | 5 | 办结到位 | 5 | 落实到位 | |||||||
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | = | 定量 | - | 办结到位 | 10 | 办结到位 | 10 | 考核合格 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 定量 | - | 确保完成 | 4 | 确保完成 | 4 | 认真贯彻 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 定量 | - | 按时完成 | 3 | 按时完成 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
工作质量达标率 | = | 定量 | - | 保质完成 | 3 | 保质完成 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | = | 定性 | - | 能力较强 | 2 | 能力较强 | 2 | 认真贯彻 | ||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | = | 定性 | - | 水平较高 | 3 | 水平较高 | 3 | 认真贯彻 | ||||||||
绩效指标 | 预算执行（10分） | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 严格执行 | 4 | 认真贯彻 | ||||||
预算调整率 | ≤ | 5 | % | 5 | 3 | 无调整 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
结余结转变动率 | ≤ | 0 | % | 0 | 3 | 无变动 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
管理效率（10分） | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 充分覆盖 | 2 | 认真贯彻 | |||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | - | 定性 | - | 充分公开 | 1 | 充分公开 | 1 | 认真贯彻 | ||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | - | 定性 | - | 管理规范 | 2 | 管理规范 | 2 | 认真贯彻 | ||||||||
预算支出管理规范性 | - | 定性 | - | 管理规范 | 2 | 管理规范 | 2 | 认真贯彻 | |||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | - | 定性 | - | 制度有效 | 1 | 制度有效 | 1 | 认真贯彻 | ||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 充分利用 | 1 | 认真贯彻 | ||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 无违法 | 1 | 认真贯彻 | ||||||||
运行成本（10分） | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | ≤ | 0 | % | 0 | 4 | 努力压缩 | 4 | 认真贯彻 | |||||||
在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 3 | 严格控制 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
人均公用经费变动率 | ≤ | 0 | % | 0 | 3 | 严格控制 | 3 | 认真贯彻 | |||||||||
社会效应（20分） | 政治效益 | ||||||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||||
经济效益 | |||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
服务对象满意度 | 党员干部满意程度 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 落实到位 | 10 | 认真贯彻 | ||||||||
社会公众满意度 | 考核单位满意程度 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 落实到位 | 10 | 认真贯彻 | ||||||||
可持续性（10分） | 体制机制改革 | 创新监督一府一委两院模式 | 定性 | 保障运行 | 10 | 保障运行 | 10 | 认真贯彻 | |||||||||
绩效自评总得分 | 90.0 | ||||||||||||||||
说明 | 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||||||||||
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
□建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
□建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
□建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
□建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
□建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
□建议收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
□其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□规范预算管理 | |||||||||||||||||
□改进业务管理 | |||||||||||||||||
□改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
□提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
□改进资产管理 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□规范预算管理 | |||||||||||||||||
□改进业务管理 | |||||||||||||||||
□改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
□提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
□改进资产管理 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。 | |||||||||||||||||
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | |||||||||||||||||
3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。 | |||||||||||||||||
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。