本溪市人民政府

中共本溪市委宣传部2020年度部门决算

目    录

  第一部分 中共本溪市委宣传部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

  第二部分 中共本溪市委宣传部2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 中共本溪市委宣传部2020年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 中共本溪市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订本溪宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委关于意识形态工作决策部署及市委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责组织实施重大主题宣讲。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,负责指导、督查全市基层宣传思想文化工作。

（五）贯彻落实国家、省新闻出版业管理政策和法律法规，组织指导全市“扫黄打非”工作，负责全市新闻记者证审核、发放、备案和管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责管理电影行政事务。

（七）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，承担市文化体制改革和发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组日常工作。

（八）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定本溪对外宣传工作总体规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（九）负责落实中央、省委精神文明建设指导委员会工作部署及市委具体要求，拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十）按干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统领导干部，对各县区党委宣传部部长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共本溪市委宣传部2020年部门决算编制范围仅包含中共本溪市委宣传部，无二级决算单位。

第二部分 中共本溪市委宣传部2020年度部门决算公开报表

中共辽宁省本溪市委宣传部2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 中共本溪市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1803.63万元，包括：

1.财政拨款收入1763.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1763.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余39.85万元，主要是丧葬抚恤金、离退休公用经费、工会经费及中华人民共和国成立70周年相关经费等。

与上年相比，今年收入增加502.35万元，增长38.6%。主要原因：一是人员增加，导致基本支出相应增加。二是结合本年工作实际情况，相关业务支出及项目支出有所增加。

（二）支出总计1803.63万元，包括：

1.基本支出1603.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出557.27万元，对个人和家庭的补助支出56.16万元，商品和服务支出972.76万元，资本性支出17.43万元。

2.项目支出200万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加542.21万元，增长42.98%。主要原因：一是人员增加，导致基本支出相应增加。二是省委宣传部拨付辽砚文化产业园、紫霞堂文化传播发展有限公司等企业文化产业前期扶持资金，导致项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1803.63万元，其中：基本支出1603.63万元，项目支出200万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1803.63万元，比上年增加542.21万元，增长42.98%。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1492.86万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出78.30万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出32.46万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1492.86万元，包括：

宣传事务支出1492.86万元，其中行政运行586.51万元，其他宣传事务支出906.35万元。

2.科学技术支出0万元。

3.文化旅游体育与传媒支出200万元，其中文化产业发展专项支出200万元，主要是对辽砚文化产业园、紫霞堂文化传播发展有限公司等企业文化产业前期扶持资金。

4.社会保障和就业支出78.31万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休23.32万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.5万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元，主要是职业年金支出。

5.医疗卫生支出0万元。

6.节能环保支出0万元。

7.农林水事务支出0万元。

8.交通运输支出0万元。

9.资源勘探信息等支出0万元。

10.国土资源气象等事务支出0万元。

11.住房保障支出32.46万元，包括：

住房公积金30.67万元，主要是职工公积金单位部分配比支出。

购房补贴1.79万元，主要是职工货币化住房补贴支出。

12.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.4万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.9万元，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减公务接待费。强化公务用车管理，降低公务用车运行维护费等原因。比2019年决算增加1.67万元，增加29.14%，主要是2019年部分公车运行维护费在2020年支付。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.4万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出990.19万元，比2019年增加299.35万元，增长43.33%。主要原因一是人员增加，导致对应的经费增加；二是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金200万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是绩效管理各环节有效衔接不强，绩效管理行为的连续性和完整性需进一步提高；三是预算执行与控制力度有待加强，绩效控制的有效性需进一步提高。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是提升绩效自评质量，加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接；三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行严格监控，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。