本溪市人民政府

　　目    录
　　第一部分   本溪市国土资源局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分   本溪市国土资源局2016年部门决算报表
　　一、2016年度收入支出决算表
　　二、2016年度收入决算表
　　三、2016年度支出决算表
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分   本溪市国土资源局2016年部门决算情况说明
　　第四部分   名词解释
　　第一部分 本溪市国土资源局概况
　　一、主要职责
　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
　　承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律、法规、拟订并贯彻实施管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策，依据国家、省相关规定补充制定全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规范。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理全市国土资源重大违法案件。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市国土资源局2016年部门决算编制范围单位包括：
　　1.本溪市国土资源局
　　2.本溪市土地资源储备中心
　　3.本溪市国土资源监察支队
　　4.本溪市测绘地理信息局
　　5.本溪市土地勘测规划院
　　第二部分 本溪市国土资源局部门决算公开表
　　附表1
　　第三部分 本溪市国土资源局2016年部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入情况
　　财政拨款收入12039.72万元。
　　（二）支出情况
　　财政拨款支出10275.79万元。
　　1.基本支出2037.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1402.29万元，对个人和家庭的补助支出371.67万元，商品和服务支出263.76万元。
　　2.项目支出8238.08万元，主要包括征地和拆迁补偿支出7838万元、土地整理支出82.08万元、地质灾害防治支出318万元。
　　（三）年末结转和结余情况
　　财政年末结转和结余1947.31万元（其中：项目支出结转和结余1783.96万元）。主要是地质灾害防治、土地整理等工程项目未完工结转结余费用。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市国土资源局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出2355.70万元，其中：基本支出2037.70万元，项目支出318万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出2355.70万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出254.31万元，城乡社区支出33.99万元，国土海洋气象等支出1979.89万元，住房保障支出87.51万元。
　　1.  社会保障和就业支出254.31万元，包括：
　　归口管理的行政单位离退休254.31万元，主要是行政事业单位退休人员工资等支出。
　　2. 城乡社区支出33.99万元，主要是城乡社区管理事务中行政运行支出。
　　3. 国土海洋气象等事务支出1979.89万元，包括：
　　国土资源事务支出1964.68万元，主要是行政运行支出893.17万元、机关服务支出0.28万元、地质灾害防治支出318万元、事业运行支出137.33万元、其他国土资源事务支出615.9万元;测绘事务支出15.21万元。
　　4. 住房保障支出87.51万元，包括：
　　住房公积金75.99万元，购房补贴11.52万元，主要是用于个人公积金及购房补贴等支出。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出106.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费105.92万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5.1万元，下降4.6%，主要是严格执行中央八项规定节能降耗等原因。
　　1.公务接待费0.12万元，主要用于公务接待费用，2016年公务接待累计1批次7人。
　　3.公务用车购置及运行维护费105.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费105.92万元。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年国土资源局机关运行经费支出263.76万元，比2015年减少15.34万元，降低5%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，大力宣传节俭。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年财政局政府采购支出总额582.92万元，其中：政府采购货物支出83.35万元，政府采购服务支出499.57万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，国土资源系统共有一般公务用车17辆。
　　（四）决算收支增减变化情况说明
　　2016年度部门财政拨款决算收入12039.72万元，支出10275.79万元。其中：“三公”经费决算106.03万元。比2015年度部门决算收入增6400.03万元，支出增加4680.44万元。收入支出增加原因是按职能划分新增加两个单位，收支差额为项目支出结转和结余资金。
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　14. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　18.基本农田：是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

辽宁省本溪市国土资源局.xls