本溪市林业局2016年度部门决算_预算/决算

索引号：		发布机构：	本溪市人民政府办公厅
信息名称：	本溪市林业局2016年度部门决算	主题分类：	预算/决算
发布日期：	2017-12-18	成文日期：	2017-12-18
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本溪市林业局2016年度部门决算

发布时间：2017-12-18 11:59:21 【字体：小大】

　　目    录
　　第一部分    本溪市林业局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市林业局2016年度部门决算报表
　　一、2016年度收入支出决算表
　　二、2016年度收入决算表
　　三、2016年度支出决算表
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分    本溪市林业局2016年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释
　　第一部分本溪市林业局概况
　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；起草地方性法规、规章并监督实施；承担林业生态文明建设的有关工作。
　　（二）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计，负责全市重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法审核、审批征用、占用林地项目，管理重点国有森林资源，承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。
　　（三）组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作，组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。
　　（四）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
　　（五）负责全市林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护工作，负责沼湿地的保护工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
　　（六）承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
　　（七）组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用，拟订山区综合开发的政策和实施规划；负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，拟订林业产业政策和实施规划，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；按照国家有关规定，组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。
　　（八）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、督办全市破坏森林资源案件，直接查处重大刑事、治安和行政案件，负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
　　（九）编制全市林业发展中、长期规划；编制部门预算并组织实施，负责管理市级林业资金、林业发展基金，监督全市林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向，审核重点林业建设项目，提出市财政性资金安排意见或建议，编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，检查监督全市林业基金征收管理工作，负责局所属单位的财务审计工作，负责全市林业统计工作。
　　（十）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全市林业队伍的建设。
　　（十一）承办市政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市林业局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市林业局机关
　　2.本溪市林业种苗管理站
　　3.本溪市平顶山森林公园管理局
　　4.本溪市野生动植物保护管理站
　　5.本溪市林业有害生物防治检疫局
　　6.本溪市森林公安局
　　7.本溪市青山保护局
　　8.本溪市森林资源调查规划设计室
　　9.本溪市林业改革办公室
　　10.本溪市林业基金征收管理站
　　11.辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局
　　12.辽宁省农业广播电视学校本溪分校
　　13.本溪市绿化委员会办公室
　　14.本溪市生态公益林项目管理中心
　　15.本溪市林业技术推广培训中心
　　16、本溪市林政稽查大队
　　

第二部分本溪市林业局2016年度部门决算公开报表

		2016年度收入支出决算总表
					批复01表
编制单位：辽宁省本溪市林业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,678.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	429.06	五、教育支出	36	181.31
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.31	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	164.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	22.40
	11		十一、城乡社区支出	42	130.74
	12		十二、农林水支出	43	5,834.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	457.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	7,108.21	本年支出合计	55	6,791.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	1,941.82	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1,941.35	转入事业基金	58	0.00
	28		年末结转和结余	59	2,258.68
	29		其中：项目支出结转和结余	60	2,217.45
	30			61
总计	31	9,050.03	总计	62	9,050.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

							2016年度收入决算表
													批复02表
编制单位：辽宁省本溪市林业局													金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2		3		4	5		6	7
			合计	7,108.21	6,678.83		0.00		0.00	429.06		0.00	0.31
205			教育支出	286.37	286.37		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
20503			职业教育	286.37	286.37		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2050302			中专教育	114.53	114.53		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2050303			技校教育	101.44	101.44		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	70.40	70.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.77	164.77		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.77	164.77		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	164.77	164.77		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
211			节能环保支出	878.40	878.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	22.40	22.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	22.40	22.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21104			自然生态保护	856.00	856.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	856.00	856.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
212			城乡社区支出	150.00	150.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	135.00	135.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
213			农林水支出	5,171.51	4,742.14		0.00		0.00	429.06		0.00	0.31
21302			林业	4,909.51	4,480.14		0.00		0.00	429.06		0.00	0.31
2130201			行政运行	1,272.75	1,272.75		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130204			林业事业机构	1,923.10	1,493.73		0.00		0.00	429.06		0.00	0.31
2130205			森林培育	1,149.40	1,149.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130206			林业技术推广	10.00	10.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	212.80	212.80		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	46.00	46.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130212			湿地保护	10.00	10.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	46.50	46.50		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130232			石油价格改革对林业的补贴	71.00	71.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	45.60	45.60		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130299			其他林业支出	122.36	122.36		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21305			扶贫	37.00	37.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	37.00	37.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21306			农业综合开发	225.00	225.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2130603			产业化经营	225.00	225.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出	457.15	457.15		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	282.04	282.04		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2210103			棚户区改造	184.44	184.44		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	97.60	97.60		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.11	175.11		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.82	155.82		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.29	19.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


							—2.%d —
						2016年度支出决算表
														批复03表
编制单位：辽宁省本溪市林业局														金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1		2		3			4		5	6
			合计	6,791.34		3,159.77		3,202.52			0.00		429.06	0.00
205			教育支出	181.31		0.00		181.31			0.00		0.00	0.00
20503			职业教育	181.31		0.00		181.31			0.00		0.00	0.00
2050302			中专教育	83.66		0.00		83.66			0.00		0.00	0.00
2050303			技校教育	31.87		0.00		31.87			0.00		0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	65.78		0.00		65.78			0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.77		164.77		0.00			0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.77		164.77		0.00			0.00		0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	164.77		164.77		0.00			0.00		0.00	0.00
211			节能环保支出	22.40		0.00		22.40			0.00		0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	22.40		0.00		22.40			0.00		0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	22.40		0.00		22.40			0.00		0.00	0.00
212			城乡社区支出	130.74		0.00		130.74			0.00		0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	130.74		0.00		130.74			0.00		0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	130.74		0.00		130.74			0.00		0.00	0.00
213			农林水支出	5,834.98		2,819.89		2,586.03			0.00		429.06	0.00
21301			农业	31.43		0.00		31.43			0.00		0.00	0.00
2130199			其他农业支出	31.43		0.00		31.43			0.00		0.00	0.00
21302			林业	5,766.55		2,819.89		2,517.60			0.00		429.06	0.00
2130201			行政运行	1,259.21		1,259.21		0.00			0.00		0.00	0.00
2130204			林业事业机构	1,922.38		1,493.32		0.00			0.00		429.06	0.00
2130205			森林培育	1,051.62		0.00		1,051.62			0.00		0.00	0.00
2130206			林业技术推广	10.00		0.00		10.00			0.00		0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	130.97		0.00		130.97			0.00		0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	150.00		0.00		150.00			0.00		0.00	0.00
2130211			动植物保护	8.72		0.00		8.72			0.00		0.00	0.00
2130212			湿地保护	2.67		0.00		2.67			0.00		0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	53.69		0.00		53.69			0.00		0.00	0.00
2130221			林业产业化	100.00		0.00		100.00			0.00		0.00	0.00
2130232			石油价格改革对林业的补贴	71.00		0.00		71.00			0.00		0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	310.51		0.00		310.51			0.00		0.00	0.00
2130299			其他林业支出	695.78		67.36		628.42			0.00		0.00	0.00
21305			扶贫	37.00		0.00		37.00			0.00		0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	37.00		0.00		37.00			0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出	457.15		175.11		282.04			0.00		0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	282.04		0.00		282.04			0.00		0.00	0.00
2210103			棚户区改造	184.44		0.00		184.44			0.00		0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	97.60		0.00		97.60			0.00		0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.11		175.11		0.00			0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.82		155.82		0.00			0.00		0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.29		19.29		0.00			0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

						— 3.%d —

			2016年度财政拨款收入支出决算表
							批复04表
编制单位：辽宁省本溪市林业局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,528.83	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	181.31	181.31	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	164.77	164.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	22.40	22.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	130.74	0.00	130.74
	12		十二、农林水支出	41	5,405.60	5,405.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	457.16	457.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,678.83	本年支出合计	53	6,361.97	6,231.24	130.74
年初财政拨款结转和结余	25	1,941.82	年末财政拨款结转和结余	54	2,258.68	2,239.42	19.26
一般公共预算财政拨款	26	1,941.82		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	8,620.65	总计	58	8,620.65	8,470.65	150.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			— 4 —

									2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																批复05表
编制单位：辽宁省本溪市林业局																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,941.82	0.47	1,941.35	6,528.83	3,200.22	3,328.61	6,231.24	3,159.46	3,071.78	2,239.42	41.24	2,198.18	0.00
205			教育支出	91.88	0.00	91.88	286.37	0.00	286.37	181.31	0.00	181.31	196.94	0.00	196.94	0.00
20503			职业教育	91.88	0.00	91.88	286.37	0.00	286.37	181.31	0.00	181.31	196.94	0.00	196.94	0.00
2050302			中专教育	50.10	0.00	50.10	114.53	0.00	114.53	83.66	0.00	83.66	80.97	0.00	80.97	0.00
2050303			技校教育	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	101.44	31.87	0.00	31.87	69.57	0.00	69.57	0.00
2050399			其他职业教育支出	41.78	0.00	41.78	70.40	0.00	70.40	65.78	0.00	65.78	46.40	0.00	46.40	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.77	164.77	0.00	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	878.40	0.00	878.40	22.40	0.00	22.40	856.00	0.00	856.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
213			农林水支出	1,849.95	0.47	1,849.48	4,742.14	2,860.34	1,881.80	5,405.61	2,819.58	2,586.03	1,186.47	41.23	1,145.24	0.00
21301			农业	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	1,818.52	0.47	1,818.05	4,480.14	2,860.34	1,619.80	5,337.18	2,819.58	2,517.60	961.47	41.23	920.24	0.00
2130201			行政运行	0.47	0.47	0.00	1,272.75	1,272.75	0.00	1,259.21	1,259.21	0.00	14.01	14.01	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	0.00	0.00	0.00	1,493.73	1,493.73	0.00	1,493.01	1,493.01	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2130205			森林培育	84.19	0.00	84.19	1,149.40	0.00	1,149.40	1,051.62	0.00	1,051.62	181.97	0.00	181.97	0.00
2130206			林业技术推广	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	83.59	0.00	83.59	212.80	26.50	186.30	130.97	0.00	130.97	165.42	26.50	138.92	0.00
2130210			林业自然保护区	338.00	0.00	338.00	46.00	0.00	46.00	150.00	0.00	150.00	234.00	0.00	234.00	0.00
2130211			动植物保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	8.72	4.77	0.00	4.77	0.00
2130212			湿地保护	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.67	0.00	2.67	7.33	0.00	7.33	0.00
2130213			林业执法与监督	220.09	0.00	220.09	46.50	0.00	46.50	53.69	0.00	53.69	212.90	0.00	212.90	0.00
2130221			林业产业化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232			石油价格改革对林业的补贴	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	313.26	0.00	313.26	45.60	0.00	45.60	310.51	0.00	310.51	48.35	0.00	48.35	0.00
2130299			其他林业支出	665.42	0.00	665.42	122.36	67.36	55.00	695.78	67.36	628.42	92.00	0.00	92.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
2130603			产业化经营	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	457.15	175.11	282.04	457.15	175.11	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	282.04	0.00	282.04	282.04	0.00	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00	184.44	0.00	184.44	184.44	0.00	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	97.60	0.00	97.60	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	175.11	175.11	0.00	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	155.82	155.82	0.00	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

									— 5.%d —

		2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				批复06表
编制单位：辽宁省本溪市林业局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,159.46	2,661.67	497.79
301	工资福利支出	1,800.88	1,800.88	0.00
30101	基本工资	875.45	875.45	0.00
30102	津贴补贴	630.10	630.10	0.00
30103	奖金	46.86	46.86	0.00
30104	其他社会保障缴费	132.30	132.30	0.00
30107	绩效工资	116.17	116.17	0.00
302	商品和服务支出	452.09	0.00	452.09
30202	印刷费	3.49	0.00	3.49
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	29.74	0.00	29.74
30207	邮电费	12.35	0.00	12.35
30208	取暖费	92.58	0.00	92.58
30209	物业管理费	10.39	0.00	10.39
30211	差旅费	25.52	0.00	25.52
30212	因公出国（境）费用	1.75	0.00	1.75
30213	维修(护)费	68.73	0.00	68.73
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	2.13	0.00	2.13
30217	公务接待费	2.46	0.00	2.46
30218	专用材料费	20.09	0.00	20.09
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29.15	0.00	29.15
30231	公务用车运行维护费	97.43	0.00	97.43
30239	其他交通费用	43.83	0.00	43.83
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	825.32	825.32	0.00
30302	退休费	580.98	580.98	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	45.47	45.47	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	4.78	4.78	0.00
30309	奖励金	18.90	18.90	0.00
30311	住房公积金	155.90	155.90	0.00
30313	购房补贴	19.29	19.29	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		— 6.%d —

									2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																批复07表
编制单位：辽宁省本溪市林业局																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	130.74	0.00	130.74	19.26	0.00	0.00	19.26
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	130.74	0.00	130.74	19.26	0.00	0.00	19.26
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	130.74	0.00	130.74	19.26	0.00	0.00	19.26
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	130.74	0.00	130.74	4.26	0.00	0.00	4.26
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

									— 7.%d —

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

批复08表

编制单位：辽宁省本溪市林业局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

— 8.%d —

	2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:辽宁省本溪市林业局		金额单位：万元
项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	137.67	138.12
1、因公出国（境）费	0.00	1.75
2、公务接待费	2.57	2.46
3、公务用车购置及运行费	135.10	133.91
其中: （1）公务用车运行维护费	135.10	133.91
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

	— 9.%d —

　　第三部分本溪市林业局2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计7108.21万元，比上年增加866.53万元，是因为加大了对林业的投入。包括：
　　1.财政拨款收入6678.83万元，其中：公共预算财政拨款收入6528.83万元，政府性基金收入150万元。
　　2.经营收入429.06万元，主要是培训等收入。
　　3.其他收入0.31万元，主要是银行利息等收入。
　　4.上年结转和结余1941.35万元，主要是项目资金结余等。
　　（二）支出总计6791.34万元，比上年增加251.01万元，是因为加大了对基层的投入。包括：
　　1.基本支出3159.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1800.87万元，对个人和家庭的补助支出860.81万元，商品和服务支出497.78万元。
　　2.项目支出3202.52万元，主要包括：职业教育、节能环保、城乡社区、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、、湿地保护、林业执法与监督、林业产业化、石油价格改革对林业的补贴、林业防灾减灾以及其他林业支出等业务支出。
　　3.经营支出429.06万元，主要包括林业事业机构等业务支出。
　　（三）年末结转和结余2258.68万元
　　主要是由于工程尚未完工，资金应按工程进度拨款，待工程完工审核、验收通过后，支付余下工程款等原因形成的结余。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市林业局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出6231.24万元，其中：基本支出3159.46万元，项目支出3071.78万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出6231.24万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出181.31万元、社会保障和就业支出164.77万元，节能环保支出22.4万元、农林水事务支出5405.6万元，住房保障支出457.16万元。
　　1. 教育支出181.31万元，是农业广播电视中专职业教育支出。
　　2. 社会保障和就业支出164.77万元，是归口管理的行政单位离退休支出。
　　3、节能环保支出22.4万元，是环境保护管理事务等支出。
　　4.农林水事务支出5405.6万元，包括：（1）农业其它支出31.43元。（2）林业行政运行支出1259.21万元。（3）林业事业机构支出1493.01万元。（4）森林培育支出1051.62万元。（5）林业技术推广支出10万元。（6）森林生态效益补偿支出130.97万元。（7）林业自然保护区支出150万元。（8）湿地保护支出2.67万元。（9）动植物保护支出8.72万元。（10）林业执法与监督支出53.69万元。（11）林业产业化支出100万元。（12）石油价格改革对林业的补贴支出71万元。（13）林业防灾减灾支出310.51万元。（14）其他林业支出695.78万元。(15)扶贫支出37万元。
　　5. 住房保障支出457.16万元，其中：职工公积金支出155.82万元，职工住房补贴支出19.29万元，棚户区改造支出282.04万元。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出138.12万元，其中：因公出国（境）费1.75万元，公务接待费2.46万元，公务用车购置及运行维护费133.91万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.55万元，增长0.4%，主要是因为增加了因公出国考察费等原因。
　　1.因公出国（境）费1.75万元，主要用于出国考察费等，2016年参加出国（境）团组1个，累计1人次。
　　2.公务接待费2.46万元，主要用于上级年度检查及验收的公务接待。2016年公务接待累计35批次，230人。
　　3.公务用车购置及运行维护费133.91元，其中：公务用车运行维护费133.91万元。2016年年末公务用车保有量30辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年林业局机关运行经费支出98.56万元，比2015年增加18.7万元，增长23.4%，主要原因是增加公务人员车补费用。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年林业局政府采购支出总额445.24万元，其中：政府采购货物支出256.9万元，政府采购工程支出29.15万元，政府采购服务支出159.19万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，林业局共有车辆35辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车6辆，其他用车3辆；
　　第四部分名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
　　29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。