本溪市人民政府

　　关于本溪市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

　　一、2025年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算收支情况

　　全市一般公共预算收入100.1亿元，同比增长9.5%。加上上级补助收入103.4亿元、调入资金14.3亿元、债务转贷收入34.5亿元、动用预算稳定调节基金3.7亿元和上年结转收入40.6亿元，收入总计296.6亿元。全市一般公共预算支出180.2亿元，同比下降6.8%。加上上解上级支出26.4亿元、债务还本支出37.2亿元、调出资金3亿元、结转下年和安排预算稳定调节基金支出49.8亿元，支出总计296.6亿元。收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。

　　2.市本级一般公共预算收支情况

　　市本级一般公共预算收入18.5亿元，可比口径下降11.4%。加上上级补助收入、县区上解收入和债务转贷收入等235亿元，收入总计253.5亿元。市本级一般公共预算支出84.7亿元，同比下降9.7%。加上上解上级支出、补助县区支出、债务还本支出、结转下年和安排预算稳定调节基金支出等168.8亿元，支出总计253.5亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市政府性基金预算收支情况

　　全市政府性基金预算收入4.4亿元，同比下降46.5%。加上上级补助收入8.6亿元、债务转贷收入30.9亿元、调入资金4.7亿元和上年结转收入10.3亿元，收入总计58.9亿元。全市政府性基金预算支出33.4亿元，同比增长12.1%。加上债务还本支出9.2亿元、调入一般公共预算统筹使用2.4亿元、上解上级支出221万元和滚存结余13.8亿元，支出总计58.9亿元。收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

　　2.市本级政府性基金预算收支情况

　　市本级政府性基金预算收入2.9亿元，同比下降45.1%。加上上级补助收入和调入资金等47.7亿元，收入总计50.6亿元。市本级政府性基金预算支出24.6亿元，同比增长41.2%。加上上解上级支出和滚存结余等26亿元，支出总计50.6亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市国有资本经营预算收支情况

　　全市国有资本经营预算收入2.8亿元，加上上级补助收入和上年结转等1.1亿元，收入总计3.9亿元。全市国有资本经营预算支出0.2亿元，加上调入一般公共预算统筹使用和结转下年等3.7亿元，支出总计3.9亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

　　2.市本级国有资本经营预算收支情况

　　市本级国有资本经营预算收入2.8亿元，加上上级补助收入和上年结转等0.5亿元，收入总计3.3亿元。市本级国有资本经营预算支出0.1亿元，加上调入一般公共预算统筹使用3亿元、结转下年0.1亿元和补助县区支出0.1亿元，支出总计3.3亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　全市社会保险基金预算收入53亿元，同比增长3%。全市社会保险基金预算支出52.7亿元，同比增长1.3%。

　　二、2025年落实市人大决议与财政重点工作情况

　　（一）财政收支运行平稳、保障有力

　　组织收入精准高效。财税系统协同联动，强化收入全流程征管，加大清理陈欠税款和稽查补缴力度，拉动全市税收增长3个百分点，开展国有资产资源清查，全年实现国有资源资产盘活收入30亿元。向上争取积极有效。积极谋划储备项目，全市累计争取财力性补助资金62.7亿元，专项性补助资金49.5亿元，各类债券资金32亿元。支出管理切实加强。从严控制“三公”经费，规范编外开支和购买服务，大力压减一般性支出。

　　（二）财政政策持续用力、更加给力

　　“两新”政策提振市场信心。落实中央超长期特别国债资金2.1亿元，重点支持设备更新改造。大力促进汽车报废更新等，发放各类消费补贴1.7亿元。项目牵引扩大有效投资。争取到位中央预算内及超长期特别国债资金9.3亿元，实施城市地下管网改造等39个项目。谋划获得新增债券额度6.04亿元，支持新能源公交新型基础设施建设等16个项目。财金联动助力实体经济。常态化对接企业融资需求，普惠小微贷款增长22%。支付农业等领域财政贴息426万元，撬动金融机构贷款7.3亿元。

　　（三）财政风险统筹防控、提质蓄力

　　“三保”底线紧紧兜牢。坚持“三保”支出优先，全市“三保”及刚性支出累计127.1亿元，基层运行平稳。债务风险有序化解。按时偿还或缓释化解到期政府债务64.62亿元，法定债务占比提升至92.6%，全市融资平台压减率97.6%。金融风险有效防范。扎实推进中小金融机构改革化险工作，持续开展打击非法金融活动，积极稳妥处置重点风险。

　　（四）财政投入精准优化、靶向发力

　　乡村振兴领域。投入各级奖补资金1.7亿元，农村公共服务运行维护机制全覆盖。争取资金1.2亿元，支持高标准农田建设5.1万亩。生态环境领域。投入资金4.3亿元，保障污染防治等支出。统筹专项资金2.89亿元，重点支持森林质量提升等方面。社会保障领域投入资金1.1亿元，全面落实各项就业创业扶持政策。筹措资金24.8亿元，有力保障城乡居民基础养老金提标和全市各类人员养老金及时足额发放。教育领域。筹措资金1.3亿元，提升基础教育保障水平。拨付资金1,075万元，落实免除学前教育保育教育费政策。

　　（五）财政改革落地生根、激活动力

　　财政体制改革落地见效。出台办法和改革方案，进一步理顺市与县区财政分配关系，明晰事权与支出责任。零基预算改革全面推开。坚持“零基”理念，科学编制2026年预算。完善基本支出定额标准体系，全面清理整合各类支出政策，压减二级预算项目600余项。绩效管理逐步加强。对2024年度6个重点项目、2个重点部门开展重点绩效评价，涉及资金9.8亿元，拓展成本绩效试点范围，有效促进降本增效。管理监督持续强化。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，加强财会监督管理。强化数字赋能财政管理，全面提升预算管理一体化系统效能。

　　三、2026年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市一般公共预算收支安排情况

　　全市一般公共预算收入安排104.1亿元，同比增长4%。加上上级补助收入77亿元、债务转贷收入41.5亿元、调入资金1亿元、上年结转收入40.6亿元和动用预算稳定调节基金1.6亿元，收入总计265.8亿元。全市一般公共预算支出安排185亿元。加上上解上级支出28.1亿元、调出资金5.5亿元和债务还本支出47.2亿元，支出总计265.8亿元。收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。

　　2.市本级一般公共预算收支安排情况

　　市本级一般公共预算收入安排37.8亿元，同比增长104.3%。加上上级补助收入和调入资金等191.5亿元，收入总计229.3亿元。市本级一般公共预算支出安排97亿元。加上上解上级支出和债务还本支出等132.3亿元，支出总计229.3亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1.全市政府性基金预算收支安排情况

　　全市政府性基金预算收入安排6.7亿元，同比增长54.2%。加上上级补助收入0.6亿元、调入资金5.4亿元、债务转贷收入4.1亿元和上年结转收入13.8亿元，收入总计30.6亿元。全市政府性基金预算支出安排21.5亿元。加上债务还本支出4.5亿元、上解上级支出520万元、调出资金0.9亿元和滚存结余3.6亿元，支出总计30.6亿元。收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

　　2.市本级政府性基金预算收支安排情况

　　市本级政府性基金预算收入安排3.3亿元，同比增长13.6%。加上上级补助和调入资金等15.7亿元，收入总计19亿元。市本级政府性基金预算支出安排13亿元。加上上解上级支出和滚存结余等6亿元，支出总计19亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　1.全市国有资本经营预算收支安排情况

　　全市国有资本经营预算收入安排0.1亿元，加上上级补助收入和上年结转收入等1亿元，收入总计1.1亿元。全市国有资本经营预算支出安排1亿元，加上调出资金等0.1亿元，支出总计1.1亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

　　2.市本级国有资本经营预算收支安排情况

　　市本级国有资本经营预算收入安排0.1亿元，加上上级补助收入和上年结转收入等0.3亿元，收入总计0.4亿元。市本级国有资本经营预算支出安排0.2亿元，加上调出资金及补助县区支出等0.2亿元，支出总计0.4亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　全市社会保险基金预算收入安排54.1亿元，同比增长2.2%。全市社会保险基金预算支出安排53.7亿元，同比增长1.9%。

　　四、2026年财政重点工作

　　（一）聚力稳财源，坚持盘活存量和做优增量相结合

　　加快财源建设提升行动。深入推进“双本”融合，统筹运用财政补贴等政策工具，强化对重点产业链和产业集群政策支持。加强财政收入协同征管。强化征管模式，完善重点税源动态监测机制，分类推进资源统筹利用和闲置资产盘活处置。用足扩张性政策工具。积极争取中央预算内投资等资金，聚焦生态修复等领域，谋划“两重”项目。深化项目前期论证，提升项目资金使用效益。

　　（二）倾力抓营商，坚持政策创新和结果问效相结合

　　加速推动惠企红利释放。精准落实减税降费政策，整合优化各类惠企政策，支持企业科技创新和产业创新深度融合。强化政策制定全过程预期管理。把握资金类惠企政策的“时度效”，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，深化清理拖欠企业账款，保障中小企业合法权益。建立加强金融服务工作机制。落实“双贴息”政策，依托“溪企融”等平台开发融资产品，加强财金政策协同，创新政银企工作模式，持续优化营商环境。

　　（三）全力防风险，坚持问题排查和过程管控相结合

　　规范全口径债务管理。严格执行债务限额管理，用好投融资政策工具和财政金融资源，实施全口径债务动态监测预警，精准提升化债质效。协同防范金融风险。稳妥处置中小金融机构风险，加大清收挽损和不良资产处置力度，完善金融风险隐患预警防控机制，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。加强政府采购管理。全面推行电子化采购与远程异地评标，常态化开展专项整治，强化监督执法，提升采购效能。

　　（四）加力促改革，坚持目标导向和有解思维相结合

　　深化零基预算改革。完善支出标准体系建设，分类管理预算项目库，从严加强公用经费管理，提升财政精筹细算水平。实施全过程预算绩效管理。强化绩效目标管理，全面开展成本绩效分析，持续扩大绩效评价覆盖面，将评价结果与下一年度预算安排、政策调整紧密挂钩。强化政府投资项目评审监督。加强关键环节评审，有效控制项目投资规模，优化工程设计，从源头上防范超概算、超预算风险。加强协同监督管理。推动财会监督与纪检监察等监督贯通协调，聚焦重点领域开展监督检查，强化政策跟踪问效。