| 索引号： | 发布机构： | 中国致公党辽宁省本溪市委员会 | |
| 信息名称： | 中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年部门决算 | 主题分类： | 民主党派 |
| 发布日期： | 2022-09-02 | 成文日期： | 2022-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年部门决算
中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年部门决算
目 录
第一部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会概况
围绕中共本溪市委、市政府中心工作，组织领导全市150多名致公党党员认真履行参政党职能。现阶段主要任务：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强自身建设，切实履行参政议政、民主监督职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为促进多党合作事业发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有贡献。
一、主要职责
中国致公党本溪市委员会的主要职责是：中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。致公党本溪市委会在致公党辽宁省委会和中共本溪市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务、海外联谊等职能，充分发挥成员在本溪市社会经济发展中的作用。
二、部门决算单位构成
纳入致公党辽宁省本溪市委员会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.致公党辽宁省本溪市委员会(本级)
第二部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年度部门决算公开报表
第三部分 中国致公党辽宁省本溪市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计61.63万元，包括：
1.财政拨款收入61.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元，主要本单位无此项收入。
3.事业收入0万元，主要本单位无此项收入。
4.经营收入0万元，主要本单位无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要本单位无此项收入。
6.其他收入0万元，主要本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要本单位无此项收入。
8.年初结转和结余1.94万元，主要是2020年少量调研项目需要完善等留存经费。
与上年相比，今年收入增加16.07万元，增长35.27%，主要原因：一是调整医疗、养老、公积金基数；二是……。
（二）支出总计63.57万元，包括：
1.基本支出36.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.07万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.18万元。
2.项目支出27.32万元，主要包括参政议政调研、培训、组织建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要本单位无此项支出。
4.经营支出0万元，主要本单位无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要本单位无此项支出。与上年相比，今年支出增加11.43万元，增长21.92%，主要原因：一是调整医疗、养老、公积金基数.
（三）年末结转和结余0万元
无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出63.57万元。其中：基本支出36.25万元，项目支出27.32万元。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出63.57万元，比上年增加11.43万元，增长21.92%，主要原因是调整医疗、养老、公积金基数。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出58.34万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.79万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2.44万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出58.34万元，包括：
（1）行政运行31.02万元，主要是日常工资津补贴办公经费等支出。
（2）一般行政管理事务3.94万元，主要是培训调研等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要本单位无此项支出。
（4）财政国库业务0万元，主要本单位无此项支出。
（5）信息化建设0万元，主要本单位无此项支出。
（6）事业运行0万元，主要本单位无此项支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要本单位无此项支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要本单位无此项支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要本单位无此项支出。
(10) 其他民主党派及工商联事务支出23.38万元，主要用于基层组织活动、调研等支出
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要本单位无此项支出。
3.社会保障和就业支出2.79万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要本单位无此项支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要本单位无此项支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要本单位无此项支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要本单位无此项支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要本单位无此项支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要本单位无此项支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要本单位无此项支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要本单位无此项支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要本单位无此项支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要本单位无此项支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要本单位无此项支出。
10.住房保障支出2.44万元，包括：
住房公积金2.2万元，主要是公积金支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要本单位无此项支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出2.33万元，主要是减少公车运行、维护、维修、保养等原因。比2020年决算减少2.19万元，下降59.8%，主要是减少车辆不必要的相关支出和招待费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要本单位无此项支出，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要本单位无此项支出，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.47万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出5.18万元，同比减少13.04万元，下降71.57%，主要原因是减少车辆的各项支出。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金27.32万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理应更加细化;二是加强不相容岗位的管理;。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内控管理;二是完善绩效考核制度。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。