| 索引号： | bxsylbzj-2024-00008 | 发布机构： | 本溪市医疗保障局 |
| 信息名称： | 本溪市医疗保障局本级2024年预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2024-02-20 | 成文日期： | 2024-02-20 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市医疗保障局本级2024年预算
目 录
第一部分 本溪市医疗保障局预算公开管理文件
第二部分 本溪市医疗保障局概况
第三部分 本溪市医疗保障局2024年预算情况说明
第四部分 本溪市医疗保障局2024年预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本医保办发〔2020〕6号)
本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医保保障领域和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
本溪市医疗保障局本级内部机构设置有：
1、机关党总支办公室（秘书科）
2、待遇保障科
3、医药服务管理科（行政审批科）
4、基金监管科
第三部分 本溪市医疗保障局2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算414.53万元，414.53万元全部是财政拨款收入；
（二）支出预算414.53万元，包括：
1.基本支出409.53万元；
2.项目支出 5万元；
2024年预算收支比2023年减少6.04万元，增减变化的主要原因为2024年退休2人。
二、机关运行经费安排情况
2024年本溪市医疗保障局机关运行经费预算为414.53万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算收支比2023年减少6.04万元，增减变化的主要原因为2024年退休2人。
三、政府采购情况
2023年本溪市医疗保障局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年，本溪市医疗保障局一般公共预算安排“三公”经费预算为2.61万元，与2023年一样。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，比2023年“持平”
2. 公务接待费0.3万元，比2023年“持平”
3.公务用车购置及运行费2.31万元，比2023年“持平”
2024年本溪市医疗保障局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024 | |
合计 | 2.61 | 2.61 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.31 | 2.31 |
其中：公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 2.31 | 2.31 |
五、国有资产占用情况
本溪市医疗保障局共有车辆1台，其中：一般公务用车 1台。其他国有资产情况25.01万元，其构成主要是办公必要的设备。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市医疗保障局2024年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 本溪市医疗保障局部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出明细表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 414.53 | 一、社会保障和就业支出 | 34.46 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 348.31 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 31.76 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 414.53 | 本年支出合计 | 414.53 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 414.53 | 支 出 总 计 | 414.53 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 414.53 | 一、本年支出 | 414.53 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 414.53 | (一)社会保障和就业支出 | 34.46 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 348.31 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 31.76 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 414.53 | 支 出 总 计 | 414.53 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 414.53 | 409.53 | 363.64 | 45.89 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 409.53 | 363.64 | 45.89 | |
301 | 工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | |
30101 | 基本工资 | 118.77 | 118.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.39 | 72.39 | |
30103 | 奖金 | 64.73 | 64.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.18 | 34.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.89 | 45.89 | |
30201 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | |
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 3.89 | 3.89 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.03 | 21.03 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | |
30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 | |
30304 | 抚恤金 | 0.28 | 0.28 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.61 | 2.31 | 2.31 | 0.30 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | 根据市医疗保障局和市财政局联合下发的文件（本医保发〔2023〕5号），参照我市近几年该举报奖励金实际发生次数及额度，近三年发生该奖励金额分别为：2020年2900元，2021年16000元，2022年200元。因2024年奖励金额比往年提高，预计2024年该举报奖励5次，涉及约10人，按每次、人最高2万元计算，2024年度拟预算安排打击欺诈骗保举报奖励基金5万元。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 348.31 | 348.31 | ||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 348.31 | 348.31 | ||||||||||
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 343.31 | ||||||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | 362.03 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 255.89 | 255.89 | 255.89 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市医疗保障局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | 362.03 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 051001本溪市医疗保障局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 300.60 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 63.04 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 21.03 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 24.86 | ||||||
年度绩效目标 | 保障本部门工作正常运行。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 医保电子凭证使用覆盖率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 更加规范 | 2024-12 | |||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 城乡居民医保门诊报销比率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
异地就医直接结算覆盖率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
经济效益 | 合理制定医保政策 | 政策合理 | 2024-12 | ||||
服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 持续保障 | 2024-12 | |||
规范医疗保险制度改革 | 不断完善 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
表17 | 单位：万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | |||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障局本级 | |||||
预算资金情况 | 5.00 | |||||||
总体目标 | 为贯彻落实《辽宁省医疗保障局 辽宁省财政厅关于印发＜辽宁省违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则＞的通知》（辽医保规〔2023〕1号）精神，本溪市医疗保障局本溪市财政局联合发文《本溪市医疗保障局 本溪市财政局关于印发<本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定>的通知》（本医保发〔2023〕5号）制定了《本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定》，鼓励支持我市广大居民举报违法违规使用医疗保障基金行为，强化社会监督，加大对欺诈骗保行为的打击力度，切实维护基金安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 群众举报奖励人次 | >= | 10 | 人次 | 2024-12 | ||
医保信息平台建设数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | ||||
质量指标 | 基金监督举报登记率 | = | 95 | % | 2024-12 | |||
医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||||
时效指标 | 医保资金结算及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 奖励扶持资金总成本 | <= | 10 | 万元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 良好 | 2024-12 | ||||
社会效益指标 | 发现欺诈骗保行为金额 | >= | 10 | 万元 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 良好 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | 良好 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标v | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
目 录
第一部分 本溪市医疗保障局预算公开管理文件
第二部分 本溪市医疗保障局概况
第三部分 本溪市医疗保障局2024年预算情况说明
第四部分 本溪市医疗保障局2024年预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本医保办发〔2020〕6号)
本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公积员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医保保障领域和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
本溪市医疗保障局本级内部机构设置有：
1、机关党总支办公室（秘书科）
2、待遇保障科
3、医药服务管理科（行政审批科）
4、基金监管科
第三部分 本溪市医疗保障局2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算414.53万元，414.53万元全部是财政拨款收入；
（二）支出预算414.53万元，包括：
1.基本支出409.53万元；
2.项目支出 5万元；
2024年预算收支比2023年减少6.04万元，增减变化的主要原因为2024年退休2人。
二、机关运行经费安排情况
2024年本溪市医疗保障局机关运行经费预算为414.53万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算收支比2023年减少6.04万元，增减变化的主要原因为2024年退休2人。
三、政府采购情况
2023年本溪市医疗保障局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年，本溪市医疗保障局一般公共预算安排“三公”经费预算为2.61万元，与2023年一样。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，比2023年“持平”
2. 公务接待费0.3万元，比2023年“持平”
3.公务用车购置及运行费2.31万元，比2023年“持平”
2024年本溪市医疗保障局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024 | |
合计 | 2.61 | 2.61 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.31 | 2.31 |
其中：公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 2.31 | 2.31 |
五、国有资产占用情况
本溪市医疗保障局共有车辆1台，其中：一般公务用车 1台。其他国有资产情况25.01万元，其构成主要是办公必要的设备。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市医疗保障局2024年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 本溪市医疗保障局部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出明细表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 414.53 | 一、社会保障和就业支出 | 34.46 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 348.31 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 31.76 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 414.53 | 本年支出合计 | 414.53 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 414.53 | 支 出 总 计 | 414.53 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 414.53 | 一、本年支出 | 414.53 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 414.53 | (一)社会保障和就业支出 | 34.46 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 348.31 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 31.76 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 414.53 | 支 出 总 计 | 414.53 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 414.53 | 409.53 | 363.64 | 45.89 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | 5.00 |
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 297.42 | 45.89 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 409.53 | 363.64 | 45.89 | |
301 | 工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | |
30101 | 基本工资 | 118.77 | 118.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.39 | 72.39 | |
30103 | 奖金 | 64.73 | 64.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.18 | 34.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.89 | 45.89 | |
30201 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | |
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 3.89 | 3.89 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.03 | 21.03 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | |
30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 | |
30304 | 抚恤金 | 0.28 | 0.28 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.61 | 2.31 | 2.31 | 0.30 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | 根据市医疗保障局和市财政局联合下发的文件（本医保发〔2023〕5号），参照我市近几年该举报奖励金实际发生次数及额度，近三年发生该奖励金额分别为：2020年2900元，2021年16000元，2022年200元。因2024年奖励金额比往年提高，预计2024年该举报奖励5次，涉及约10人，按每次、人最高2万元计算，2024年度拟预算安排打击欺诈骗保举报奖励基金5万元。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 348.31 | 348.31 | 348.31 | ||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 348.31 | 348.31 | 348.31 | ||||||||||
2101501 | 行政运行 | 343.31 | 343.31 | 343.31 | ||||||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | 362.03 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 255.89 | 255.89 | 255.89 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市医疗保障局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 414.53 | 414.53 | 414.53 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 362.03 | 362.03 | 362.03 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 051001本溪市医疗保障局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 300.60 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 63.04 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 21.03 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 24.86 | ||||||
年度绩效目标 | 保障本部门工作正常运行。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 医保电子凭证使用覆盖率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 更加规范 | 2024-12 | |||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 城乡居民医保门诊报销比率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
异地就医直接结算覆盖率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
经济效益 | 合理制定医保政策 | 政策合理 | 2024-12 | ||||
服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 持续保障 | 2024-12 | |||
规范医疗保险制度改革 | 不断完善 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
表17 | 单位：万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | |||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障局本级 | |||||
预算资金情况 | 5.00 | |||||||
总体目标 | 为贯彻落实《辽宁省医疗保障局 辽宁省财政厅关于印发＜辽宁省违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则＞的通知》（辽医保规〔2023〕1号）精神，本溪市医疗保障局本溪市财政局联合发文《本溪市医疗保障局 本溪市财政局关于印发<本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定>的通知》（本医保发〔2023〕5号）制定了《本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定》，鼓励支持我市广大居民举报违法违规使用医疗保障基金行为，强化社会监督，加大对欺诈骗保行为的打击力度，切实维护基金安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 群众举报奖励人次 | >= | 10 | 人次 | 2024-12 | ||
医保信息平台建设数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | ||||
质量指标 | 基金监督举报登记率 | = | 95 | % | 2024-12 | |||
医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||||
时效指标 | 医保资金结算及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 奖励扶持资金总成本 | <= | 10 | 万元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 良好 | 2024-12 | ||||
社会效益指标 | 发现欺诈骗保行为金额 | >= | 10 | 万元 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 良好 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | 良好 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||