本溪市医疗保障局

辽宁省本溪市医疗保障局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市医疗保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市医疗保障局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市医疗保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

‎第一部分 辽宁省本溪市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公积员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
‎    （二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
‎    （三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
‎    （四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。
‎    （五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
‎    （六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
‎    （七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医保保障领域和生育保险领域违法违规行为。
‎    （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
‎    （九）研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
‎    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。
‎    （十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
‎    （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
‎    本溪市医疗保障局设下列内设机构：1、机关党总支办公室（秘书科）；2、待遇保障科；3、医药服务管理科（行政审批科）；4、基金监管科

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本溪市医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位只有本溪市医疗保障局(本级)

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计441.90万元，包括：

1.财政拨款收入441.90万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入441.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少88.20万元，降低16.64%,主要原因：人员减少。

（二）支出总计441.90万元，包括：

1.基本支出414.13万元，占支出总计的93.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出368.70万元；商品和服务支出43.55万元；对个人和家庭的补助1.87万元。

2.项目支出27.77万元，占支出总计的6.28%。主要包括队伍能力建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少88.20万元，降低16.64%,主要原因：人员减少及物业管理费未支付等原因。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：均未有结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出441.90万元，其中：基本支出414.13万元，项目支出27.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少88.20万元，降低16.64%，主要原因：人员减少及物业管理费未支付等原因。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.07%，其中：基本支出完成年初预算的98.47%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出51.80万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.58万元,主要是在职职工基本养老保险等支出，完成年初预算的104.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整等原因。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.67万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的105.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上涨职业年金基数变化等原因。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.55万元,主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

2.卫生健康支出356.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.64万元,主要是在职职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的112.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险基数调整等原因。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）310.15万元,主要是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的88.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着精打细算节约过紧日子原则节省开支。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）27.77万元,主要是队伍能力建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算项目。

3.住房保障支出33.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.54万元,主要是在职职工按12%财政配缴的住房公积金等支出，完成年初预算的101.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整等原因。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.64万元，完成预算的261.39%，决算数大于预算数的主要原因是车辆年久失修支付之前年度车辆保养费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费2.39万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）等。

2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的9.47%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制预算支出。2023年国内公务接待累计3批次、21人、0.25万元主要用于接待省局考察检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.09万元，增长52.98%，主要是本年度外市来我市考察培训增多等原因。

3.公务用车购置及运行费2.39万元，占“三公”经费支出的90.53%。完成预算的314.47%，决算数大于预算数的主要原因是车辆年久失修支付之前年度车辆保养费用。比上年减少2.17万元，降低74.06%，主要是本着精打细算节约过紧日子原则节省开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.39万元，主要用于车辆保养维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.12万元，其中：人员经费370.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费43.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出43.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少78.88万元，降低64.43%，主要原因是人员减少及物业管理费未支付等原因。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金441.9万元（其中：一般公共预算资金441.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）
‎        组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金441.9万元，自评平均分92分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎       通过开展项目评价工作，我部门未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件