本溪市交通运输局

                                    本溪市交通运输局2022年度

部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路、地方铁路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

（二）负责全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全市交通战备工作，组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输；参与拟定交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

　 （三）负责全市公路建设市场的监管。负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

　　（四）负责全市道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全市道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的行业管理。

　 （五）负责全市通航水域水路运输市场的监管。拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理；负责全市水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

　 （六）负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

（七）负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全市道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理的行政执法工作。组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。

（八）负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责地高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

　 （九）负责地方铁路工作。负责地方铁路项目的征地拆迁、建设、运营和组织协调。
  （十）负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　  （十一）负责交通行业安全生产工作。指导全市公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　 （十二）指导交通行业科技工作。组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

　 （十三）负责交通运输信息化建设工作。监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十四）承担全市春运工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职责分工。关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急

二、部门决算单位构成

纳入本溪市交通运输局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市交通运输局(本级)

2.本溪市交通事业发展服务中心

3.本溪市交通运输综合行政执法队

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计28433.21万元，包括：

1.财政拨款收入28433.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28433.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加12012.69万元，增长73%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计28433.21万元，包括：

1.基本支出2668.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2274.81万元，对个人和家庭的补助支出219.65万元，商品和服务支出173.95万元。

2.项目支出25764.80万元，主要包括交通运输支出、公路水路运输支出、公路养护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加12012.69万元，增长73%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，年末结转结余一致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出28433.21万元，其中：基本支出2668.41万元，项目支出25764.80万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出28433.21万元，比上年增加12012.69万元，增长73%，主要原因是项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出354.68万元，交通运输支出27944.58万元，住房保障支出133.94万元。

1.社会保障和就业支出354.68万元，包括：

（1）行政单位离退休123.56万元，主要是行政单位离退休人员等支出。

（2）事业单位离退休5.15万元，主要是事业单位离退休人员等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费144.30万元，主要是机关事业单位缴纳基本养老保险费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费42.74万元，主要是事业单位缴纳职业年金等支出。

（5）抚恤支出38.93万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出。

2.交通运输支出27944.58万元，包括：

（1）行政运行1171.04万元，主要是行政事业单位人员经费和公用经费支出。

（2）公路养护支出101.50万元，主要是事业单位公路养护方面的支出。

（3）其他公路水路运输支出17871.57万元，主要是交通基础设施项目支出。

（4）住房保障支出133.94万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出189.89万元，完成全年预算的97%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费189.89万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数比全年预算数少0.23万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费189.89万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的97%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费减少。比上年减少7.87万元，下降3.98%，主要是公务用车运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费189.89万元，主要用于公务用车运行维修等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量74辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2668.41万元，其中：人员经费2494.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费173.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出173.95万元，比上年增加1352.87万元，增长86%，主要原因是由于2021年决算将转移支付资金纳入一般公共预算资金一并编报基本支出，2022年决算将转移支付资金作为项目支出编报，由于预算调整，统计口径范围不同导致增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车61辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7027.67万元（其中：一般公共预算资金7027.67万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金1861.58万元，自评平均分91.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“原公路人员基本支出”“农村公路管养项目省补投资”等7个项目开展了部门评价，涉及资金7027.67万元（其中：一般公共预算资金7027.67万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，我部门项目资金使用做到了及时、有效、充分发挥了专项资金的使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映原公路人员基本支出、农村公路管养项目省补投资等7个项目绩效自评结果。

（1）“原公路人员基本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为575.79万元，执行数为575.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路修复工程154.7公里；二是完成危旧桥梁维修改造2717.28延米/38座；三是完成7.1公里水毁抢防工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农村公路管养项目省补投资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1978.4万元，执行数为1438.5万元，完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路修复工程154.7公里；二是完成危旧桥梁维修改造2717.28延米/38座；三是完成7.1公里水毁抢防工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“各市国省干线公路试验检测项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为57.38万元，执行数为31.44万元，完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标，保障了单位业务的正常开展，和业务职责的履行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“各市划转执法人员基本支出” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.99分。项目全年预算数为3244.4万元，执行数为2689.9万元，完成预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标，保障了单位业务的正常开展，和业务职责的履行。发现的主要问题及原因：经费拨付的制度限制拨付进度，经费支出时依据的充分性，限制了支出的进度，有些费用还未及时支付。下一步改进措施：规范资金用途，及时拨付省专项资金，保障资金使用效益，提高资金使用率，充分发挥资金的作用。

（5）“各市原质安人员基本支出” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为175.9万元，执行数为175.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标，保障了单位业务的正常开展，和业务职责的履行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“省对下一般性补助” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分。项目全年预算数为825.92万元，执行数为738.82万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标，保障了单位业务的正常开展，和业务职责的履行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“体制基数性补助” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为169.88万元，执行数为169.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标，保障了单位业务的正常开展，和业务职责的履行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）经费拨付的制度限制拨付进度，经费支出时依据的充分性，限制了支出的进度，有些费用还未及时支付。下一步改进措施：规范资金用途，及时拨付省专项资金，保障资金使用效益，提高资金使用率，充分发挥资金的作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分：2022年度部门决算公开表

第五部分    项目绩效表