本溪市退役军人事务服务中心 2022年度部门决算_决算

索引号：	bxstyjrswj-2023-00017	发布机构：	本溪市退役军人事务局
信息名称：	本溪市退役军人事务服务中心 2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市退役军人事务服务中心 2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 13:34:42 【字体：小大】

目录

第一部分本溪市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度本溪市退役军人事务服务中心决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度本溪市退役军人事务服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）负责落实移交政府安置的军队干部的政治和生活待遇等服务工作

（二）负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作

（三）负责过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食供应等保障工作。

（四）负责烈士纪念建筑物的建设、维护和烈士褒扬等相关工作。

（五）协助市退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人服务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

（六）承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市退役军人事务服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市退役军人事务服务中心

第二部分 2022年度本溪市退役军人事务服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5608.16万元，包括：

1.财政拨款收入5608.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5608.16万元，

与上年相比，今年收入增加735.73万元，增长15%，主要原因：老干部安置费比上一年增加。

（二）支出总计5608.16万元，包括：

1.基本支出850.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出736.79万元，对个人和家庭的补助支出50.18万元，商品和服务支出63.62万元。

2.项目支出4757.57万元，主要包括（1）、文化旅游体育与传媒支出0.19万元；（2）退役安置支出：4757.38万元；等业务支出。

与上年相比，今年支出增加823.18万元，增长20.92%，主要原因：老干部安置比上一年增加。

（三）年末结转和结余0.00万元

与上年相比，今年结转结余与上年一样。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出5608.16万元，其中：基本支出850.58万元，项目支出4757.57万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出5608.16万元，比上年增加660.03万元，增长13.34%，主要原因是老干部增资款比上一年增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出5546.38万元，住房保障支出61.59万元。

1.社会保障和就业支出5546.38万元，包括：

（1）行政单位离退休0.22万元，主要是退休费支出。

（2）事业单位离退休36.08万元，主要是离休费21.04万元，退休费15.04万元支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费70.42万元，主要是在职职工养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费27.47万元，主要是在职职工职业年金支出。

(5) 抚恤金167.20万元，主要是死亡抚恤6.56万元，伤残补助4.36万元，光荣院8.28万元，其他优抚支出148万元。

(6)退役安置4574.08万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置4271.89万元，军队移交政府离退休干部管理机构296.70万元，退役士兵管理教育5.49万元。

（7）退役军人管理事务670.90万元，主要是事业运行643.89万元，其他退役军人事务管理支出27.02万元。

（8）住房保障支出61.59万元，主要是住房公积金57.99万元，购房补贴3.59万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.38万元，完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车燃油费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.38万元。

1.公务用车购置及运行费5.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车燃油费增加。比上年减少0.52万元，下降8.96%，主要是减少公车出行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.38万元，主要用于公务用车燃油费增加等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出850.59万元，其中：人员经费786.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额11.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车2辆，军休中心老干部用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，涉及资金816.33万元（其中：一般公共预算资金816.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对本溪市退役军人事务服务中心开展整体绩效自评，涉及资金816.33万元，自评平均分77.22分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5608.16	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5546.38
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	61.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5608.16	本年支出合计	58	5608.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5608.16	总计	62	5608.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5608.16	5608.16
201		一般公共服务支出	0.20	0.20
20106		财政事务
2010601		行政运行
2010607		信息化建设
2010650		事业运行
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20
208		社会保障和就业支出	5546.38	5546.38 第二部分
20805		行政事业单位养老支出	134.19	134.19
2080501		行政单位离退休	0.22	0.22
2080502		事业单位离退休	36.08	36.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47
221		住房保障支出	61.59	61.59
22102		住房改革支出	61.59	61.59
2210201		住房公积金	58.00	58.00
2210203		购房补贴	3.59	3.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5608.16	850.59	4757.57
201		一般公共服务支出	0.20
20106		财政事务
2010601		行政运行
2010607		信息化建设
2010650		事业运行
2010699		其他财政事务支出	0.20		0.20
208		社会保障和就业支出	5546.38	789.00	4757.38
20805		行政事业单位养老支出	134.19	134.19
2080501		行政单位离退休	0.22	0.22
2080502		事业单位离退休	36.08	36.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47
221		住房保障支出	61.59	61.59
22102		住房改革支出	61.59	61.59
2210201		住房公积金	58.00	58.00
2210203		购房补贴	3.59	3.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5608.16	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.2	0.2
	8		八、社会保障和就业支出	40	5546.38	5546.38
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	61.59	61.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5608.16	本年支出合计	59	5608.16	5608.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5608.16	总计	64	5608.16	5608.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出第二部分决算表
				公开05表
部门：辽宁省本溪市财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5608.16	850.59	4757.57
201	一般公共服务支出			0.20
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	5546.38	789.00	4757.38
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47
221	住房保障支出	61.59	61.59
22102	住房改革支出	61.59	61.59
2210201	住房公积金	58.00	58.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：辽宁省本溪市财政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.79	302	商品和服务支出	60.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	218.86	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.78	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	141.37	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	44.01	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	109.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	50.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	21.04	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	15.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费	2.81	30239	其他交通费用	18.17	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		786.97	公用经费合计					63.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:辽宁省本溪市财政局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	5.38	5.38
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	5.38	5.38
其中: （1）公务用车运行维护费	5.38	5.38
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：辽宁省本溪市财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：辽宁省本溪市财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				042002本溪市退役军人事务服务中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				816.33
部门年初预算支出金额（万元）				816.33
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									69.81		53.68		76.90%		10	7.69
	应急管理专项业务经费									0		0		0.00%		10	0
	部门预算基本支出人员经费									825.63		786.97		95.31%		10	9.53
	退役军人事务管理专项业务经费									0		0		0.00%		10	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	1、贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。2、加强退役军人新思想政策工作和服务保障体系建设。3、建立健全管理保障体系，维护军人合法权益										2022年全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	50	次	50	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											77.22

本溪市退役军人事务局

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