| 索引号： | bxstyjrswj-2023-00015 | 发布机构： | 本溪市退役军人事务局 |
| 信息名称： | 本溪市退役军人事务局2022年度部门决算（汇总） | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2023-09-01 | 成文日期： | 2023-09-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市退役军人事务局2022年度部门决算（汇总）
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
略（涉及国家机密）
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市退役军人事务局(本级)
2.本溪市退役军人事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6645.48万元，包括：
1.财政拨款收入6645.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6645.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加1219.83万元，增长22.5%，主要原因：一是军队离退休人员增资；二是军转干部解困资金和退役士兵安置经费等上级专项资金增加。
（二）支出总计6645.48万元，包括：
1.基本支出1449.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1217.61万元，对个人和家庭的补助支出51.94万元，商品和服务支出177.30万元。
2.项目支出5195.95万元，主要包括军队移交政府的离退休人员安置经费、退役士兵经济补助金、困难企业军转干部生活补助金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加1255.86万元，增长31.87%，主要原因：一是老干部安置费比上一年增加；二是上级专项经费增加。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出6645.48万元，其中：基本支出1449.53万元，项目支出5195.95万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出6645.48万元，比上年增加1255.86万元，增长31.87%，主要原因一是老干部安置费比上一年增加；二是上级专项经费增加。
其中：按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育和传媒支出0.20万元，社会保障和就业支出6546.72万元，住房保障支出98.57万元。
1.文化旅游体育和传媒支出0.20万元，包括：
（1）博物馆支出0.20万元，主要是博物馆运行管理等支出。
2.社会保障和就业支出6546.72万元，包括：
（1）行政单位离退休0.84万元，主要是行政单位离退休费等支出。
（2）事业单位离退休36.08万元，主要是事业单位离退休费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费157.55万元，主要是养老保险等支出。
（4）退役士兵管理教育6.24万元，主要是退役士兵培训费支出。
（5）军队移交政府离退休干部管理机构296.7万元，主要是军休干部管理机构经费支出。
（6）退役士兵安置32.87万元，主要是退役士兵经济补助和安置经费支出。
（7）光荣院8.28万元，主要是光荣院支出。
（8）伤残抚恤4.87万元，主要是工伤抚恤支出。
（9）死亡抚恤6.56万元，主要是死亡抚恤金支出。
（10）军队转业干部安置328.88万元，主要是军转干部安置及解困资金支出。
（11）军队移交政府的离退休人员安置4271.89万元，主要是军休人员工资支出。
（12）其他优抚支出148万元，主要是优抚事业单位支出军供站等维修维护费等支出。
（13）行政运行501.17万元，主要是行政机关单位运行经费支出。
（14）拥军优属16.5万元，主要是双拥工作经费支出。
（15）一般行政管理事务59.39万元，主要是物业管理费支出。
（16）事业运行643.89万元，主要是事业单位运行费支出。
（17）其他退役军人事务管理支出27.02万元，主要是服务部就业创业费、驻村补助等支出。
3.住房保障支出98.57万元，包括：
（1）住房公积金94.98万元，主要是住房公积金等支出。
（2）购房补贴3.59万元，主要是购房补贴等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.44万元，完成全年预算的69.48%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。
2.公务接待费0.05万元，占“三公”经费支出的0.9%。完成全年预算的35.71%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务接待。2022年国内公务接待累计1批次、9人、0.05万元，主要用于公务接待餐费支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.12万元，下降70.58%，主要是压缩公务接待。
3.公务用车购置及运行费5.39万元，占“三公”经费支出的99.1%。完成全年预算的70.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。比上年减少2.83万元，下降34.42%，主要是压缩公车运行维护费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.39万元，主要用于公务车运行及维修维护保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.53万元，其中：人员经费1269.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费179.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出179.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少385.01万元，降低68.14%，主要原因是1.本年度追加物业管理费按照项目支出计算；2.上年度部分退役军人补助类经费按照办公费决算，本年度按照系统进行调整。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金120.54万元（其中：一般公共预算资金120.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金6645.48万元，自评平均分88.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“双拥工作经费”“驻溪部队随军家属未就业补助”“困难企业军转干部生活补助”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金120.54万元（其中：一般公共预算资金120.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本部门预算执行数与年初预算数差额较大，主要原因为预算人数难以确定，大部分项目为据实结算，因此评分较低。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“双拥工作经费”“驻溪部队随军家属未就业补助”“困难企业军转干部生活补助”等3个项目绩效自评结果。
（1）“双拥工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为23万元，执行数为16.5万元，完成预算的71.73%。项目绩效目标完成情况：营造良好拥军优属社会氛围。发现的主要问题及原因：经费保障问题。
（2）“驻溪部队随军家属未就业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为12.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，对每年随军未就业家属采取货币化安置，在部队发放基本生活补贴1100元的基础上，我市再以最低工资标准给以补差。发现的主要问题及原因：补助人数据实核算，此项目为转移支付项目，资金拨付县区支付。
（3）“困难企业军转干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为84.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：确保困难企业军转干部按照文件要求享受各类补助。发现的主要问题及原因：此项目为上级转移支付项目，上年未执行，2023年度执行。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
（1）项目预算执行数额与预算数额相差较大，主要原因为我局项目预算时人数据实结算，因此评分较低。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务局管理方面的支出。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6645.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.2 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6546.72 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6645.48 | 本年支出合计 | 58 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6645.48 | 总计 | 62 | 6645.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 6645.48 | 6645.48 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
20702 | 文物 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,546.73 | 6,546.73 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.47 | 194.47 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.08 | 36.08 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.82 | 110.82 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.73 | 46.73 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 167.71 | 167.71 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | ||||||||
2080807 | 光荣院 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 148.00 | 148.00 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 4,936.58 | 4,936.58 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 32.87 | 32.87 | ||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,271.89 | 4,271.89 | ||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 296.70 | 296.70 | ||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 328.88 | 328.88 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,247.97 | 1,247.97 | ||||||||
2082801 | 行政运行 | 501.17 | 501.17 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 59.39 | 59.39 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 643.89 | 643.89 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 27.02 | 27.02 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.57 | 98.57 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.57 | 98.57 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.98 | 94.98 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6645.48 | 1449.53 | 5195.95 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||
20702 | 文物 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 0.20 | 0.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,546.73 | 1,350.96 | 5,195.77 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.47 | 194.47 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.08 | 36.08 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.82 | 110.82 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.73 | 46.73 | |||||||
20808 | 抚恤 | 167.71 | 11.43 | 156.28 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | |||||||
2080807 | 光荣院 | 8.28 | 8.28 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 148.00 | 148.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 4,936.58 | 4,936.58 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 32.87 | 32.87 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,271.89 | 4,271.89 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 296.70 | 296.70 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.24 | 6.24 | |||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 328.88 | 328.88 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,247.97 | 1,145.06 | 102.91 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 501.17 | 501.17 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 59.39 | 59.39 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 16.50 | 16.50 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 643.89 | 643.89 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 27.02 | 27.02 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 98.57 | 98.57 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.57 | 98.57 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.98 | 94.98 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6645.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.2 | 0.2 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6546.72 | 6546.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 98.57 | 98.57 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6645.48 | 本年支出合计 | 59 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6645.48 | 总计 | 64 | 6645.48 | 6645.48 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,645.48 | 1,449.53 | 5,195.95 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | |||
20702 | 文物 | 0.20 | 0.20 | |||
2070205 | 博物馆 | 0.20 | 0.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,546.73 | 1,350.96 | 5,195.77 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.47 | 194.47 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.08 | 36.08 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.82 | 110.82 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.73 | 46.73 | |||
20808 | 抚恤 | 167.71 | 11.43 | 156.28 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | |||
2080807 | 光荣院 | 8.28 | 8.28 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 148.00 | 148.00 | |||
20809 | 退役安置 | 4,936.58 | 4,936.58 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 32.87 | 32.87 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,271.89 | 4,271.89 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 296.70 | 296.70 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.24 | 6.24 | |||
2080905 | 军队转业干部安置 | 328.88 | 328.88 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,247.97 | 1,145.06 | 102.91 | ||
2082801 | 行政运行 | 501.17 | 501.17 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 59.39 | 59.39 | |||
2082804 | 拥军优属 | 16.50 | 16.50 | |||
2082850 | 事业运行 | 643.89 | 643.89 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 27.02 | 27.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.57 | 98.57 | |||
22102 | 住房改革支出 | 98.57 | 98.57 | |||
2210201 | 住房公积金 | 94.98 | 94.98 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：辽宁省本溪市退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,217.61 | 302 | 商品和服务支出 | 177.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 372.62 | 30201 | 办公费 | 70.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 132.46 | 30202 | 印刷费 | 2.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 137.61 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 2.68 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.57 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 141.37 | 30205 | 水费 | 2.17 | 31002 | 办公设备购置 | 2.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.82 | 30206 | 电费 | 12.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.09 | 30207 | 邮电费 | 4.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.69 | 30208 | 取暖费 | 10.81 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.70 | 30211 | 差旅费 | 7.42 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 146.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.61 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 24.46 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.95 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 21.04 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 16.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.45 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.57 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 12.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.52 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.39 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 2.81 | 30239 | 其他交通费用 | 43.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1269.55 | 公用经费合计 | 179.98 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省本溪市财政局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 7.83 | 7.74 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.14 | 0.05 |
3、公务用车购置及运行费 | 7.69 | 7.69 |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 7.69 | 7.69 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：辽宁省本溪市财政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：辽宁省本溪市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能无分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
第五部分 项目绩效表
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 042001本溪市退役军人事务局本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 484.59 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 484.59 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 486.98 | 482.38 | 99.05% | 20 | 19.81 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 115.69 | 115.68 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1、贯彻落实党中央和省委省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署；2、加强退役军人思想政治工作和服务保障工作；3、建立健全管理保障体系，协调各方力量，维护军人军属合法权益。 | 目标全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 和谐稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 | 拥军优属 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.81 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 042002本溪市退役军人事务服务中心-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 816.33 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 816.33 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 69.81 | 53.68 | 76.90% | 10 | 7.69 | ||||||||||||
应急管理专项业务经费 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 825.63 | 786.97 | 95.31% | 10 | 9.53 | ||||||||||||
退役军人事务管理专项业务经费 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1、贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。2、加强退役军人新思想政策工作和服务保障体系建设。3、建立健全管理保障体系，维护军人合法权益 | 2022年全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 开展大型全民健身活动次数 | >= | 50 | 次 | 50 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | 全部完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 77.22 | ||||||||||||||||