| 索引号： | bxsswju-2023-00072 | 发布机构： | 本溪市商务局 |
| 信息名称： | 2022年本溪市招商引资服务中心决算公开报告 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2023-09-15 | 成文日期： | 2023-09-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2022年本溪市招商引资服务中心决算公开报告
目 录
第一部分 本溪市招商引资服务中心概况
1、主要职责
二、部门决算单位构成
第2部分 2022年度部门决算情况说明
第3部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 本溪市招商引资服务中心概况
一、主要职责
1．主要职能。承担全市招商引资工作服务性职能；参与组织、协调各县（区）、高新区参加国家、省、市组织的国（境）内外招商引资活动；为全市招商引资和经贸活动提供信息服务，开拓合资合作渠道；为全市招商引资做好政策及活动宣传工作；配合主管部门，拟定参加国（境）内外展会工作计划，参与协调服务各类展会活动；承担全市招商引资项目数据库和企业、客商信息库的建设工作；协调指导全市招商引资项目对接洽谈、跟踪推进等服务工作；承担全市招商引资活动及成果的、汇总、上报工作；负责全市因公出国（境）证照的专办和收缴等工作；为全市散装水泥推广应用以及再生资源、成品油等工作提供综合执法服务；负责“京津冀”地区招商引资的沟通联络工作；承担引导本溪劳务人员出境务工，为其提供政策咨询、出国前培训及就业指导等服务保障工作；承担市商务局（市政府外事办公室）交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市招商引资服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位：
1.本溪市招商引资服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计747.97万元，包括：
1、财政拨款收入747.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余41.78万元.
（二）支出总计754.91万元，包括：
1.基本支出655.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出504.3万元，商品和服务支出131.28万元，对个人和家庭的补助支出20.03万元
2.项目支出99.31万元,主要是招商引资服务专项支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比基本持平。
（三）年末结转和结余34.84万元
与上年相比减少了6.94万元主要原因是自收自支人员补交社保相关缴费基本办理完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出754.91万元，其中：基本支出655.61万元，项目支出99.31万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出754.91万元，比上年减少131.02万元，下降14.91%，主要原因是项目支出减少。
其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出531.74万元，社会保障和就业支出89.41万元，住房保障支出34.45万元，商业服务业等支出（项目支出）99.31万元。
1、一般公共服务支出531.74 万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行531.74万元，主要是保障机关正常运行及人员经费等支出。
（7）财政委托业务支出0万元。
（8）其他财政事务支出0万元。
（9）其他一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出89.41万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休20.39万元，主要是事业单位离休人员离退休费及护理费和特需费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费48.8万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费20.22万元，主要是在职人员职业年金缴费支出。
3、住房保障支出34.45万元。其中：职工住房货币化补贴1.3万元；住房公积金33.15万元。
4、其他涉外发展服务支出99.31万元，主要是招商引资活动经费专项支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.06 万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置及运行维护费 6.05 万元。与上年基本持平。
1.因公出国（境）费0万元
2.公务接待费0.01万元.
3.公务用车购置及运行维护费6.05 万元，占“三公”经费支出99.9%，完成全年预算的99.9%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.05 万元，主要用于公务车的保险、维修维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出655.61万元，其中：人员经费524.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费131.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出131.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少76.06 万元，降低37%，主要原因是驻京办公经费减少。
（2）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金615.69万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是三级指标设立的普遍偏少;二是还没有把生态效益和社会效益纳入绩效目标.
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 747.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 531.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.41 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 99.31 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 34.45 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 747.97 | 本年支出合计 | 58 | 754.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 41.78 | 年末结转和结余 | 60 | 34.84 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 789.76 | 总计 | 62 | 789.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 |
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| 本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 747.97 | 747.97 |
|
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| |||
2011350 | 事业运行 | 524.80 | 524.80 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.8 | 48.8 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 20.39 | 20.39 |
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2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.31 | 99.31 |
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| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 |
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| 本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 754.91 | 655.61 | 99.31 |
|
|
| |||
2011350 | 事业运行 | 531.74 | 531.74 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 |
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 |
|
|
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| ||
2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.39 | 20.39 |
|
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| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 |
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| ||
2080505 | 事业单位离退休 | 48.8 | 48.8 |
|
|
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| ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.31 |
| 99.31 |
|
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| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 747.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 531.74 | 531.74 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.41 | 89.41 |
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 99.31 | 99.31 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 34.45 | 34.45 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 747.97 | 本年支出合计 | 59 | 754.91 | 754.91 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.84 | 34.84 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.78 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 789.76 | 总计 | 64 | 789.76 | 789.76 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开05表 | |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 |
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| 本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 41.78 | 41.78 |
| 747.97 | 648.67 | 99.31 | 754.91 | 655.61 | 99.31 | 34.84 | 34.84 |
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2011350 | 事业运行 | 41.78 | 41.78 |
| 524.80 | 524.80 |
| 531.74 | 531.74 |
| 34.84 | 34.84 |
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2210203 | 购房补贴 |
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| 1.30 | 1.30 |
| 1.30 | 1.30 |
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2210201 | 住房公积金 |
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| 33.15 | 33.15 |
| 33.15 | 33.15 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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| 48.80 | 48.80 |
| 48.80 | 48.80 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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| 20.22 | 20.22 |
| 20.22 | 20.22 |
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2080502 | 事业单位离退休 |
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| 20.39 | 20.39 |
| 20.39 | 20.39 |
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2160699 | 其他涉外发展服务支出 |
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| 99.31 |
| 99.31 | 99.31 |
| 99.31 |
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 | 本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 504.30 | 302 | 商品和服务支出 | 131.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 107.04 | 30201 | 办公费 | 104.39 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 50.19 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 6.19 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 102.27 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.33 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 | 36.67 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.72 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 62.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 36.78 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 20.03 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 | 15.6 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 4.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 2.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 | 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.1 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 524.33 | 公用经费合计 | 131.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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| 公开07表 |
部门(单位)：本溪市招商引资服务中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.06 | 6.06 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |
3、公务用车购置及运行费 | 6.05 | 6.05 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.05 | 6.05 |
（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 |
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| 本溪市招商引资服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市党群服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第五部分 项目绩效表
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 038002本溪市招商引资服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
驻外地办事处业务经费 | 86.31 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 484.36 | ||||||
部门预算基本支出公用经费 | 45.02 | ||||||
年度绩效目标 | 1.与国家和北京市有关部门沟通联络，为市政府收集整理提供有关政务经济信息，为我市领导同志各县区和各部门领导赴京公务提供服务工作。2.负责京津冀地区招商工作，搭建本溪京津冀地区招商引资的平台桥梁，为我市在京津冀开展商务活动提供服务和保障工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2022年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2022年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 推介成功率 | >= | 90 | % | 2022年12月 | |
经济效益 | 完成招商引资金额 | = |
| 亿元 | 2022年12月 | ||
电子商务交易增长额 | >= | 0.05 | 亿元 | 2022年12月 | |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 可持续 |
| 2022年12月 | |