本溪市商务局

目    录

第一部分    概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

本溪市商务局是市政府工作部门，为正处级，加挂本溪市人民政府外事办公室牌子。

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，参与拟订相关地方性法规、规章、实施细则及规范性文件并组织实施。研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议，拟订相关政策措施并协调推进实施。

（二）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事、港澳工作的决定。起草我市外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我市重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我市对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

（三）负责研究全市内、外贸发展及招商引资等重大问题，负责汇总全市内、外贸发展及招商引资的总体情况，分析全市内、外贸发展及招商引资动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

（四）负责全市商务系统的新闻发布联络工作，按权限负责全市商务系统因公出国（境）团组的审批工作，组织协调做好优化营商环境的相关工作。督促指导商贸领域安全生产管理工作。

（五）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务（含跨境）等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理，提升服务贸易发展水平，负责拟订全市电子商务和会展业发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设，建立电子商务监测、分析、评价体系。

（六）拟订全市商贸流通业发展规划，推进现代商品流通体系建设，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，参与对全市重点商业设施建设项目的论证，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，指导商业企业诚信经营，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）宏观指导全市招商引资工作，拟定和修改全市有关招商引资工作的规划计划、政策措施，组织、管理和协调全市的招商引资工作。负责收集、整理、统计招商引资项目，策划、组织和实施全市国（境）内、外经贸招商活动。

（十）贯彻落实国家对外贸易政策，拟定全市对外贸易中长期发展规划、政策和措施，推进全市对外贸易发展体系建设，拟定全市年度进出口贸易年度计划并组织实施，负责全市机电产品进出口和加工贸易管理工作，研究、推广新型贸易方式，组织指导企业开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，负责全市进出口基地建设和管理工作。

（十一）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口贸易政策，执行国家、省进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口设备、技术等工作。

（十二）牵头拟订全市服务贸易中长期发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展计划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十三）负责对外经济贸易协调工作，参与区域间自由贸易试验区合作建设，参与开展政府间多双边经贸交流合作，处理我市在国（境）外经贸关系相关事务，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。

（十四）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十五）宏观指导协调全市外商投资工作，按规定审核外商投资企业设立及变更事项，依法审核市级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，指导全市利用外资的投资促进工作，研究全市外商投资企业发展动态，协调解决运行过程中的问题，受理外商投资企业的投诉。

（十六）负责全市对外投资与经济合作工作，拟订和执行促进对外经济技术合作的政策措施。积极参与国家“一带一路”倡议合作与建设，引导鼓励支持本地企业实施“走出去”战略。促进与境外贸易机构和有关组织开展交流合作，研究拟订我市境外投资的管理办法和具体政策，协调处理对外经济贸易关系中的相关事务。依法管理和监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，负责协调处理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻执行国家多双边经贸政策，依法核准或备案市内企业对外投资开办企业等工作。

（十七）负责对全市经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督，会同有关部门研究制定我市省级以上经济开发区的管理办法，协调指导我市省级经济开发区的建设管理，负责指导协调我市省级经济开发区建设评价考核及申办审核工作。

（十八）管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者的有关事务，指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。会同有关部门处置境外涉溪突发事件，保护境外我市公民和机构的合法权益，参与处置市内涉外突发事件。配合纪检监察机关和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我市涉及香港、澳门有关事务，负责来我市采访的港澳记者的有关事务，指导我市有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

（十九）负责在我市举办的国际会议的审批、审核工作，负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

（二十）拟订我市有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全市因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需国家审批的市级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（二十一）承担市对外开放领导小组的日常工作。

（二十二）负责管理中国国际贸易促进会本溪支会的工作。

（二十三）受市政府委托，协调大连海关派驻我市办事机构的有关工作。

（二十四）完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二十五）职能转变。本溪市商务局要加强全市招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利落地实施。加强我市与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市商务局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

     1.本溪市商务局(本级）

    2.本溪市招商引资服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5151.69万元，包括：

1.财政拨款收入5151.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5151.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余41.78万元，主要是招商引资中心职工社保缴费。

与上年相比，今年收入增加3169.31万元，增长159.87%，主要原因：一是新增防疫保供专项资金（发放政府免费蔬菜包费用）1918.16万元；二是社会保障和就业支出增加165.52万元，主要为本年度丧葬抚恤金和新招聘人员社保缴费支出的增加。三是“其他涉外发展服务支出”增加968.32万元，为中央和地方转移支付资金，用于外贸企业发展支出及信保支出。四是人员支出增加53.81万元，主要用于新增人员工资福利社保缴费和公用经费等支出。

（二）支出总计5158.63万元，包括：

1.基本支出2020.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1388.16万元，对个人和家庭的补助支出411.53万元，商品和服务支出221.02万元。

2.项目支出3137.92万元，主要包括“其他商业服务业支出”和“其他涉外发展服务支出”等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2565.85万元，增长49.8%，主要原因：一是本年度新增防疫保供专项资金（政府免费发放蔬菜包支出）1918.16万元；二是“其他涉外发展服务支出”增加450.75万元三是人员基本支出增加了133.44万元。

（三）年末结转和结余34.84万元

主要是招商引资服务中心职工社保缴费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.94万元，降低16.61%，主要原因：在职人员减少形成社保缴费支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出5158.63万元，其中：基本支出2020.71万元，项目支出3137.92万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出5158.63万元，与上年相比，今年支出增加2565.85万元，增长49.8%，主要原因：一是本年度新增防疫保供专项资金（政府免费发放蔬菜包支出）1918.16万元；二是“其他涉外发展服务支出”增加450.75万;三是人员基本支出增加了133.44万元。

1.一般公共服务支出1282.08万元，包括：

（1）行政运行750.34万元，主要是行政人员基本工资、津补贴、奖金及其他社保缴费和伙食费等支出。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行531.74万元，主要是事业人员基本工资、津补贴、其他社保缴费费等支出。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出606.09万元，包括：

（1）行政单位离退休184.54万元，主要是行政单位离休人员离休费等支出。

（2）事业单位离退休20.39万元，主要是事业单位离休人员离休费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费117.63万元，主要是在职人员基本养老保险等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费93.41万元，主要是在职人员职业年金等支出。

（5）死亡抚恤金和工伤抚恤金支出190.12万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.54万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费32.16万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的1.16%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计4批次、24人、0.38万元，主要用于接待客商来溪经贸洽谈等支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费比上年增加0.04万元，增长10%，业务需要为主要原因。

3.公务用车购置及运行费32.16万元，占“三公”经费支出的98.84%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加17.13万元，增长113.97%，主要是新增一台车辆购置费。

其中：公务用车购置费19.18万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车一辆。公务用车运行维护费12.98万元，主要用于公务车辆的运行支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量十辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2020.71万元，其中：人员经费1799.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费221.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出221.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加13.01万元，增长6.25%，主要原因是新增人员8人。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3137.92万元（其中：一般公共预算资金3137.92万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金5158.63万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“其他商业服务业等支出”“其他涉外发展服务支出”等2个项目开展了部门评价，涉及资金3137.92万元（其中：一般公共预算资金3137.92万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成了绩效评价系统中的各项指标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“其他涉外发展服务支出”“其他商业服务业等支出”等2个项目绩效自评结果。

（1）“其他商业服务业等支出”“其他涉外发展服务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3137.92万元，执行数为3137.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效各项评价指标;二是完成了绩效既定目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是三级指标设立的普遍偏少;二是还没有把生态效益和社会效益纳入绩效目标.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表