本溪市机关事务管理局

　　本溪市机关事务管理中心2020年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市机关事务管理中心概况

　　主要职责

　　(一）贯彻执行各级机关事务管理相关规定，负责市委，市人大，市政府，市政协，原市政府集中办公区后勤保障事务工作，负责提出后勤保障正常运行经费，工程项目的预算申请，并按照局要求和部署完成具体项目的实施。

　　（二）负责中心所属房屋等固定资产的日常维护和运行管理。

　　（三）负责市委，市人大，市政府，市政协，市政协，原市政府集中办公区的物业管理，包括房屋及公用设施公用部为维修，设备维护，保安保洁等事务性工作。

　　（四）负责市 委，市人大，市政府，市政协公务用车分平台日常运行，公务用车平台车辆的维修，运营，经费等事务性工作。

　　（五）负责市委，市人大，市政府，市政协及常委部门的公务接待事务性工作，配合市委，市人大，市政府，市政协进行市级一类会议服务保障事务性工作，国家省派出的督查，视察，考核等团组来溪的接待服务事务工作。

　　（六）负责副市级以上领导干部周转住房的生活服务保障事务性工作，市委，市人大，市政协，原市政府集中办公区机关食堂，浴池日常运转事务性工作。

　　（七）承担市机关事务管理局交办的其他工作。

　　部门决算单位构成

　　设8个内设机构

　　（一）党政群工作部

　　（二）财务结算部

　　（三）物业管理部

　　（四）服务保障部一部

　　（五）服务保障部二部

　　（六）公务用车管理部

　　（七）接待服务部

　　（八）食堂管理部

　　第二部分 本溪市机关事务管理中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计597.5万元，包括：

　　1.财政拨款收入597.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.5万元。府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，收入增加340.4万元，增长32.4%，主要原因：增加三处集中办公区临时工工资及保险。

　　支出总计597.5万元，包括：

　　财政拨款支出597.5万元，其中：

　　（1）基本支出597.5万元，基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出345.9万元，占基本支出的57.9%；公用支出251.6万元，占基本支出的42.1%。

　　与上年相比，支出增加340.4万元，增长32.4%，主要原因：处集中办公区临时工工资及保险。

　　（2）项目支出为0。

　　（3）上缴上级支出0万元。

　　（4）经营支出0万元。

　　（5）对附属单位补助支出0万元。

　　1.总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况。2020年度财政拨款支出597.5万元，其中：基本支出597.5万元。

　　2.具体情况

　　2020年度财政拨款支出597.5万元，比上年增加340.4万元，增长32.4%，主要原因：增加三处集中办公区劳务派遣临时工工资及保险。其中：基本支出597.5万元，包括人员支出345.9万元，占基本支出的57.9%；公用支出251.6万元，占基本支出的42.1%。年末结转和结余0万元

  1.一般公共服务支出597.5万元，包括：

　　（1）行政运行42.09万元，主要是行政单位人员性支出及定额公用经费等支出。

　　（2）事业运行284.27万元，主要是事业单位人员性支出及定额公用经费等支出。

　　（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出193.27万元，主要是临时用工人员的工资及保险

  2.社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）48万员，包括：

　　（1）事业单位离退休0.01万元，主要是行政单位离退休人员保险等支出。

　　（2）事业单位单位离退休012万元，主要是事业单位离退休人员保险等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出等43.43万元，主要是行政事业机关人员缴纳社会保险。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元，主要是是行政事业机关人员缴纳职业年金。

　　3.住房保障支出40.31万元，包括：

　　（1）住房公积金27.19万元

　　（2）购房补贴2.68万元。

　　1.一般公共服务支出597.5万元，其中：

　　(1)基本工资：253.3万元

　　(2)津贴补贴：18.4万元

　　(3)奖金：11.4万元

　　(4)绩效工资：76.5万元

　　(5)养老保险：72.6万元

　　(6)职业年金:4.4万元

　　(7)医疗保险：23万元

　　(8)其他保障：5.6万元

　　(9)住房公积金：27.2万元

　　(10)其他工资福利支出：2.7万元

　　(11)办公费：13.7万元

　　(12)水费：21.7万元

　　(13)电费：21.7万元

　　(14)邮电费:2.1万元

　　(15)差旅费：13.5万元

　　(16)维修（护）费：1.3万元

　　(17)公务用车运行维护费：5.7万元

　　(18)其他交通费用：4万元

　　(19)退休费：0.2万元

　　(20)抚恤金：15万元

　　(21)其他对个人和家庭的补助：1.8万元

　　(22)工公经费：1.7万元

　　二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出312.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费50.43万元，公务用车购置及运行维护费262.1万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出10.57万元，主要是接待费任务增加。2020年度“三公”经费决算支出实际比2019年决算减少132.76万元，下降29.8%，主要是严格压减接待费用。

　　2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.66万元，其中：公务用车购置及运行维护费5.66万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

　　1.公务接待费0万元

　　公务用车购置及运行维护费5.66万元，年末公务用车保有量1辆。

　　因公出国（境）费0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出597.5万元，比2019年增加340.4万元，增长32.4%，主要原因：增加三处集中办公区劳务派遣临时工工资及保险

  （二）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1台。

　　（三）政府采购支出情况

　　2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

辽宁省本溪市机关事务管理中心2020决算报表公开.xls