| 索引号： | bxsylbzj-2025-00012 | 发布机构： | 本溪市医疗保障局 |
| 信息名称： | 本溪市医疗保障局2025年度部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2025-02-12 | 成文日期： | 2025-02-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市医疗保障局2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市医疗保障局2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市医疗保障局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本医保办发〔2020〕6号)
本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市医疗保障局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）负责全市医疗保障基金使用监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
(三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。
（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。
（八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九)研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入本溪市医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）本溪市医疗保障局机关本级
（二）本溪市医疗保障事务服务中心
第三部分本溪市医疗保障局2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算5277.53万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入3880.52万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余1397.01万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算5277.53万元，其中：
1.基本支出1958.08万元；
2.项目支出3319.45万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金3319.45万元。
2025年预算收支比上年增加1170.22万元，增减变化的主要原因为医保局机构改革县区人员上划到市医保局费用增多及医保中心增加患者救治项目。
二、部门管理专项资金情况
2025年，本溪市医疗保障局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年本溪市医疗保障局机关运行经费预算为179.62万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购情况
2025年本溪市医疗保障局安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，本溪市医疗保障局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为18.11万元，比上年增加13.19万元，增长268.09%。其中：
1.因公出国（境）费与0万元，比上年增加/减少0万元，与2024年持平。
2.公务接待费0.29万元，比上年减少0.01万元，下降3.33%主要原因为压缩预算。
3.公务用车购置及运行费17.82万元（其中：公务用车购置费12万元，比上年增加12万元，增长100%。公务用车运行费5.82万元，比上年增加1.2万元，增长25.97%），比上年增加13.2万元，增长285.71%，主要原因为计划增加一台公务用车，费用增加。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 4.92 | 18.11 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0 |
2、公务接待费 | 0.30 | 0.29 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.62 | 17.82 |
其中：公务用车购置费 | 0.00 | 12 |
公务用车运行费 | 4.62 | 5.82 |
六、国有资产占用情况
本溪市医疗保障局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市医疗保障局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金3319.45万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金3319.45万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）医疗保障事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分2025年医疗保障局部门预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,842.52 | 一、社会保障和就业支出 | 221.40 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 3,469.64 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 151.48 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 3,842.52 | 本年支出合计 | 3,842.52 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 3,842.52 | 支 出 总 计 | 3,842.52 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,842.52 | 3,842.52 | 3,842.52 | |||||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 771.58 | 771.58 | 771.58 | |||||||||||||||
本溪市医疗保障事务服务中心 | 3,070.94 | 3,070.94 | 3,070.94 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,842.52 | 1,958.08 | 1,778.46 | 179.62 | 1,884.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 221.40 | 220.89 | 0.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.75 | 220.75 | 220.24 | 0.51 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 2.23 | 0.23 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.32 | 0.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.69 | 179.69 | 179.69 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,469.64 | 1,585.20 | 1,406.09 | 179.11 | 1,884.44 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 3,381.80 | 1,497.36 | 1,318.25 | 179.11 | 1,884.44 |
2101501 | 行政运行 | 569.08 | 569.08 | 476.86 | 92.22 | |
2101504 | 信息化建设 | 31.84 | 31.84 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 928.28 | 928.28 | 841.39 | 86.89 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,847.60 | 1,847.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,842.52 | 一、本年支出 | 3,842.52 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 3,842.52 | (一)社会保障和就业支出 | 221.40 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 3,469.64 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 151.48 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3,842.52 | 支 出 总 计 | 3,842.52 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,842.52 | 1,958.08 | 1,778.46 | 179.62 | 1,884.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 221.40 | 220.89 | 0.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.75 | 220.75 | 220.24 | 0.51 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 2.23 | 0.23 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.32 | 0.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.69 | 179.69 | 179.69 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,469.64 | 1,585.20 | 1,406.09 | 179.11 | 1,884.44 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 3,381.80 | 1,497.36 | 1,318.25 | 179.11 | 1,884.44 |
2101501 | 行政运行 | 569.08 | 569.08 | 476.86 | 92.22 | |
2101504 | 信息化建设 | 31.84 | 31.84 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 928.28 | 928.28 | 841.39 | 86.89 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,847.60 | 1,847.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,958.08 | 1,778.46 | 179.62 | |
301 | 工资福利支出 | 1,768.64 | 1,768.64 | |
30101 | 基本工资 | 607.90 | 607.90 | |
30102 | 津贴补贴 | 242.16 | 242.16 | |
30103 | 奖金 | 113.30 | 113.30 | |
30107 | 绩效工资 | 225.78 | 225.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.69 | 179.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.84 | 87.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | |
30113 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 121.92 | 121.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 179.62 | 179.62 | |
30201 | 办公费 | 23.85 | 23.85 | |
30205 | 水费 | 0.57 | 0.57 | |
30206 | 电费 | 2.85 | 2.85 | |
30207 | 邮电费 | 4.56 | 4.56 | |
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | |
30209 | 物业管理费 | 15.60 | 15.60 | |
30211 | 差旅费 | 9.59 | 9.59 | |
30217 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | |
30228 | 工会经费 | 19.46 | 19.46 | |
30229 | 福利费 | 19.00 | 19.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 5.82 | |
30239 | 其他交通费用 | 67.29 | 67.29 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.31 | 7.31 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.82 | 9.82 | |
30302 | 退休费 | 5.55 | 5.55 | |
30304 | 抚恤金 | 0.65 | 0.65 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.62 | 3.62 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
18.11 | 17.82 | 12.00 | 5.82 | 0.29 | |
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,884.44 | 1,884.44 | 1,884.44 | ||||||||||||
本溪市医疗保障局本级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | 根据市医疗保障局和市财政局联合下发的文件（本医保发〔2023〕5号），参照我市近几年该举报奖励金实际发生次数及额度，预计2024年该举报奖励5次，涉及约10人，按每次、人最高2万元计算，2025年度拟预算安排打击欺诈骗保举报奖励基金10万元。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
本溪市医疗保障事务服务中心 | 1,879.44 | 1,879.44 | 1,879.44 | ||||||||||||
保障运转经费 | 1.营商服务现有办理事项10大项、30小项，需政策宣传费6万元； | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
信息化运行维护经费 | 1. 平山区分中心、溪湖区分中心、南芬区分中心合计3条，速率2M，周期价格291元/条/月，每年租用费用10476元； | 31.84 | 31.84 | 31.84 | |||||||||||
公务用车购置经费 | 机关事务局核定购置新能源车1台12万元。 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
公务员医疗费 | 1.2019-2023年应拨3289.07万元，实际拨款1764.3万元，余1524.77万元未拨付。 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||
专项业务三方评审鉴定费 | 根据2024年1-8月认定、审核、组织评估数据测算，预计2025年门诊慢特病病种认定及复核、急诊抢救会诊认定及“两定”评估验收等项目约120场左右，每场次平均4名专家，每场每人均500元，专家级别均为副高级及以上，预计2025年劳务费用支出：120场次*4人次*500元=24万元。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
离休干部医药费补助支出 | 从2006年起，我市市直离休干部医药费统筹金标准调整为每人每年8000元。2025年统筹金预算为77.6万元（97人*8000元/年=77.6万元）。 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | |||||||||||
离休干部医疗费超支款 | 1.2023年离休人员299人，市财政承担1687.87万元，人均承担5.65万元/年 2.2025年按年增幅20%测算人均标准5.65万元（5.65万元*1.2=6.78万元/年），按222人测算全年需医疗费1505.16万元（222人*6.78万元/年=1505.16万元） ，2025年需要预算拨款1505.16万元。（审核数为222人*5.65万元=1254.3万元） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,842.52 | 3,842.52 | 3,842.52 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 221.40 | 221.40 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.69 | 179.69 | 179.69 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,469.64 | 3,469.64 | 3,469.64 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | ||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 3,381.80 | 3,381.80 | 3,381.80 | ||||||||||
2101501 | 行政运行 | 569.08 | 569.08 | 569.08 | ||||||||||
2101504 | 信息化建设 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | ||||||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2101550 | 事业运行 | 928.28 | 928.28 | 928.28 | ||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,847.60 | 1,847.60 | 1,847.60 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 151.48 | 151.48 | 151.48 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,842.52 | 3,842.52 | 3,842.52 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 670.52 | 670.52 | 670.52 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 470.46 | 470.46 | 470.46 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 138.12 | 138.12 | 138.12 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,275.13 | 1,275.13 | 1,275.13 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 1,098.12 | 1,098.12 | 1,098.12 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 177.01 | 177.01 | 177.01 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
50601 | 资本性支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 1,787.42 | 1,787.42 | 1,787.42 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 1,778.25 | 1,778.25 | 1,778.25 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,842.52 | 3,842.52 | 3,842.52 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,768.64 | 1,768.64 | 1,768.64 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 607.90 | 607.90 | 607.90 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 242.16 | 242.16 | 242.16 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 113.30 | 113.30 | 113.30 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 225.78 | 225.78 | 225.78 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.69 | 179.69 | 179.69 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 121.92 | 121.92 | 121.92 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 274.46 | 274.46 | 274.46 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
30206 | 电费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,787.42 | 1,787.42 | 1,787.42 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 1,777.60 | 1,777.60 | 1,777.60 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 051001本溪市医疗保障局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 560.64 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 113.49 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 38.07 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 54.38 | ||||||
年度绩效目标 | 保障本部门工作正常运行。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 稳定提升 | 2025-12 | |||
服务对象满意度 | 管理对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 制度完善 | 2025-12 | |||
内控制度完善提升 | 持续完善 | 2025-12 | |||||
部门（单位）名称 | 051002本溪市医疗保障事务服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 869.68 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 234.65 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 29.22 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 57.95 | ||||||
年度绩效目标 | 1.贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定、提出改进和完善医疗保险制度的建议。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
基础管理 | 管理制度建设完整性 | 制度完善 | 2025-12 | ||||
绩效目标设置的合理性 | 合理有效 | 2025-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
服务对象满意度 | 中心员工满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 运行平稳 | 2025-12 | |||
规范医疗保险制度改革 | 按章执行 | 2025-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公务员医疗费 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 700.00 | ||||||
总体目标 | 原公费医疗实际消费水平和财政承受能力相适应,基本保持原有合理消费水平不降低。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 提供信息审核、登记的参保人员数量 | = | 15472 | 人 | 2025-12 | |
参保人数 | >= | 1.54 | 万人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 资金全部拨付到位率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 专项资金支付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续有效 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 对全市认定机构门诊慢特病、高值药品进行全方位覆盖检查；按月开展全市急诊认定复核及两定机构评估验收工作；根据智能审核规则及专项、重点审核病历，追回违约费用，计划2025全年扣除违规费用1000万左右。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 100 | 人 | 2025-12 | |
聘请专家的人次 | >= | 2000 | 人次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
受益对象政策符合度 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 经费拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保重要政策知晓度 | 沟通有效 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 健全医疗保障制度体系 | 制度健全 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 离休干部医药费补助支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 77.60 | ||||||
总体目标 | 加强离休干部医疗保障工作，保证离休干部的基本医疗 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数增长率 | >= | 0 | % | 2025-12 | |
参保人数 | >= | 97 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 医疗服务系统正常运行率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 当年各级财政补助资金到位及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 补助年度人均标准 | = | 8000 | 元/人/年 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 97 | 人 | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 政策持续性 | 政策有效 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 离休干部医疗费超支款 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 1,000.00 | ||||||
总体目标 | 加强离休干部医疗保障工作，保证离休干部的基本医疗。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数增长率 | >= | 0 | % | 2025-12 | |
参保人数 | >= | 222 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 100 | % | 2025-12 | |
社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 18.00 | ||||||
总体目标 | 保证固定资产，如设备、车辆等，计算设备利用效率，降低成本，提倡节约，在保证公共服务正常运转的基础上实现资源的充分利用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 365 | 个 | 2025-12 | |
预计服务人数 | >= | 300 | 万人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 3000000 | 人 | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 | 持续稳定 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 31.84 | ||||||
总体目标 | 确保医保信息系统及专线安全稳定，为医保业务办理提供信息化支撑 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 264 | 天 | 2025-12 | |
医保信息平台建设数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 信息网络故障小时数 | <= | 20 | 小时 | 2025-12 | ||
信息系统运行稳定率 | >= | 99.7 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 经费拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制 | = | 12.17 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 2025-12 | ||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 为贯彻落实《辽宁省医疗保障局 辽宁省财政厅关于印发＜辽宁省违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则＞的通知》（辽医保规〔2023〕1号）精神，本溪市医疗保障局本溪市财政局联合发文《本溪市医疗保障局 本溪市财政局关于印发<本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定>的通知》（本医保发〔2023〕5号）制定了《本溪市违法违规使用医疗保障基金举报奖励有关规定》，鼓励支持我市广大居民举报违法违规使用医疗保障基金行为，强化社会监督，加大对欺诈骗保行为的打击力度，切实维护基金安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 群众举报奖励人次 | >= | 10 | 人次 | 2025-12 | |
医保信息平台建设数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 基金监督举报登记率 | = | 95 | % | 2025-12 | ||
医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 医保资金结算及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 奖励扶持资金总成本 | <= | 10 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 良好 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 发现欺诈骗保行为金额 | >= | 10 | 万元 | 2025-12 | ||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 良好 | 2025-12 | ||||
可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | 良好 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
项目(政策)名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 371.70 | ||||||
总体目标 | 目标1：提升医保停息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。目标3：继续推进医保支付方式改革。目标4：推进国家和省各项试点示范工作。目标5，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会政策吹风会次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |
召开医保工作政府信息公开省级会议或培训场次 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
医保信息系统重大安全事件响应时间 | <= | 60 | 分钟 | 2025-12 | |||
推行医保支付方式改革和DRG试点 | 逐步推开 | 2025-12 | |||||
医保信息系统验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | DRG试点进展模拟运行时间 | 最晚年底 | 2025-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 健全医疗保障制度体系 | 逐步健全 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障局本级 | ||||
预算资金情况 | 210.80 | ||||||
总体目标 | 各市要强化资金使用监管，督促指导相关部门健全资金使用台账，确保资金专款专用，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，严格按规定范围、标准和程序使用资金，加快预算执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会政策吹风会次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |
2025-12 | |||||||
召开医保工作政府信息公开省级会议或培训场次 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |||
2025-12 | |||||||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
2025-12 | |||||||
医保信息系统验收合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
2025-12 | |||||||
时效指标 | DRG试点进展模拟运行时间 | 正常 | 2025-12 | ||||
2025-12 | |||||||
成本指标 | 医疗课题研究成本控制率 | <= | 90 | % | 2025-12 | ||
2025-12 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 合理 | 2025-12 | |||
2025-12 | |||||||
社会效益指标 | 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
2025-12 | |||||||
生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 | 良好 | 2025-12 | ||||
2025-12 | |||||||
可持续影响指标 | 医疗服务信息化的持续提升 | 良好 | 2025-12 | ||||
2025-12 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗帮扶对象满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
2025-12 | |||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
2025-12 | |||||||
项目(政策)名称 | 患者救治 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 852.51 | ||||||
总体目标 | 保障新型冠状病毒感染患者的救治 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
年度工作任务完成数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
救助工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 各级财政资金到位及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 中央和省级财政补助成本 | <= | 8525100 | 元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 持续稳定 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 国家规定 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 公务用车购置经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局 | 实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 12.00 | ||||||
总体目标 | 建立高效的车辆调度流程，实现车辆的合理分配和快速响应，鼓励多人拼车出行，提高车辆的满载率，降低车辆空驶率，保证业务正常高效有序开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 车辆正常运行数 | >= | 31680 | 分 | 2025-12 | |
购置公务专用车辆数量 | = | 1 | 辆 | 2025-12 | |||
质量指标 | 车辆正常运转率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
车辆购置标准合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 购置资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 单车采购成本 | <= | 18 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 购置车辆闲置率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 车辆正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：本溪市医疗保障局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||