本溪市司法局

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

(一)监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法、刑诉法对罪犯执行刑罚。

（二）进一步深化刑罚执行一体化建设工作，延伸监狱改造职能，从监禁刑过渡到非监禁刑，选派干警参与社区矫正工作，与地方司法行政机关衔接配合，协同共建，着力构建相互衔接，统一协调的刑罚执行体系，为维护社会和谐稳定提供有力保障。

（三）承办市委、市政府和市司法局的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市监狱2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市监狱。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4579.08万元，包括：

1.财政拨款收入4579.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4579.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，今年收入增加285.41万元，增长6.65%，主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计4579.08万元，包括：

1.基本支出4509.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3903.45万元，对个人和家庭的补助支出240.4万元，商品和服务支出365.02万元，资本性支出0.17万元。

2.项目支出70.04万元，主要包括物业费支出和政府投资建设工程相关配套费支出。

与上年相比，今年支出增加285.41万元，增长6.65%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元

本年无结转结余，与上年一致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出4579.08万元，其中：基本支出4509.04万元，项目支出70.04万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出4579.08万元，比上年增加285.41万元，增长6.65%，主要原因是人员经费增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3908.1万元，社会保障和就业支出383.81万元，住房保障支出287.17万元。

1.公共安全支出3908.1万元，包括：

（1）行政运行3257.53万元，主要是干警经费及公用经费支出。

（2）其他监狱支出650.57万元，主要是其他人员支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出383.81万元，包括：

（1）行政单位离退休50.67万元，主要是离退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费284.14万元，主要是干警养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费40.34万元，主要是干警职业年金缴费支出。

（4）伤残抚恤8.66万元，主要是干警伤残抚恤金支出。

 3.住房保障支出287.17万元，包括：

（1）住房公积金277.75万元，主要是缴纳住房公积金支出。

（2）购房补贴9.42万元，主要是支付干警购房补贴支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费6.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加3.28万元，增长93.18%，主要原因是干警到四区两县协助社矫工作及油价上涨导致燃油费增加。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.8万元，主要用于车辆保险、维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4509.04万元，其中：人员经费4143.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费365.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出365.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少53.95万元，降低12.87%，主要原因人员减少，导致公用经费减少以及取暖费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额27.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4579.08万元，自评平均分92.24分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本年度项目整体绩效基本完成预计目标。

3.部门评价结果。

    本年度项目整体绩效完成较好，基本达到预期目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

2022年辽宁省本溪市监狱决算公开表.XLS

第五部分    项目绩效表

025003本溪市监狱整体绩效自评表.xls