本溪市司法局2022年度部门决算_决算_本溪市人民政府门户网站

索引号：	bxssfj-2023-00039	发布机构：	本溪市司法局
信息名称：	本溪市司法局2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
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本溪市司法局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-01 13:53:19 【字体：小大】

　　本溪市司法局2022年度部门决算

　　第一部分本溪市司法局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分本溪市司法局2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分本溪市司法局2022年度部门决算报表

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分项目绩效表

　　第一部分本溪市司法局概况

　　一、主要职责

　　（一）全面承担全市法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出全市法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　（二）负责统筹规划立法的职责。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，报市政府批准后组织实施并督促指导，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

　　（三）承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

　　（四）承办市政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，负责协调各县（区）政府、市直部门实施地方性法规和市政府规章中有关争议和问题。负责市政府地方性法规和规章以及各县（区）和市直部门规范性文件的清理工作。

　　（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县（区）政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县（区）政府、市直部门行政执法工作。

　　（六）承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责行政应诉案件办理工作，指导、监督各县区行政复议和行政应诉工作。

　　（七）承担统筹规划法治社会建设责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　（八）指导、监督监狱管理与安全生产工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　（九）负责司法行政系统戒毒管理与安全生产工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

　　（十）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

　　（十一）负责本溪市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本溪市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

　　（十二）负责市政府法律顾问工作，对市政府作出的重大行政决策提出法律意见，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作，联系、协调仲裁机构。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实市政府领导干部学法制度。

　　（十三）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市司法局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.本溪市司法局（本级）

　　2.本溪市强制隔离戒毒所

　　3.本溪市监狱

　　4. 本溪市法律援助中心

　　5.本溪市公共法律服务中心

　　第二部分本溪市司法局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计11,228.39万元，包括：

　　1.财政拨款收入11,228.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,228.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余76.49万元，主要是项目支出结余76.49万元。

　　与上年相比，今年收入增加1,667.22万元，上涨17.44%，主要原因: 预算编制范围扩大，人员增加。

　　（二）支出总计11,228.29万元，包括：

　　1.基本支出9,962.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8,627.98万元，对个人和家庭的补助支出403.14万元，商品和服务支出931.09万元，资本性支出0.17万元。

　　2.项目支出1,265.90万元，主要包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加1,409.94万元，上涨14.36%，

　　（三）年末结转和结余76.59万元。

　　本年度年末结转结余资金为项目支出结转，比上年增加0.1万元，上涨0.13%。基本与上年持平。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本溪市司法局2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出11,228.29万元，其中：基本支出9,962.39万元，项目支出1,265.90万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出11,228.29万元，比上年增加1,409.94万元，上涨14.36%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

　　其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出9,685.08万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出884.38万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出658.83万元，其他支出0万元。

　　1.公共安全支出9,685.08万元，包括：

　　（1）司法行政运行1,230.87万元，主要是市本级机关日常运行经费等支出。

　　（2）监狱4,234.98万元，主要是监狱行政运行、狱政设施建设及其他监狱项目等支出。

　　（3）强制隔离戒毒3,328.16万元，主要是行政运行、所政设施建设及强制戒毒业务等支出。

　　（4）普法宣传28.6万元，主要是普法宣传业务等支出。

　　（5）公共法律服务148.09万元，主要是开展公共法律服务、法律援助办案费等支出。

　　（6）司法社区矫正50万元，主要是开展社区矫正业务等支出。

　　（7）基层司法业务20万元，主要是开展人民调解、安置帮教工作。

　　（8）司法事业运行402.09万元，主要为局机关下属事业单位日常运行等支出。

　　（9）司法其他司法支出242.29万元，主要是普法宣传、基层司法业务、法律资格考试、行政复议等支出。

　　2.社会保障和就业支出884.38万元，包括：

　　（1）归口管理的行政事业单位离退休112.58万元，主要是离退休人员工资等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出662.94万元，主要是人员保险等支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出71.08万元，主要是人员养老保险和职业年金缴费等支出。

　　（4）抚恤金支出37.78万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出。

　　3.住房保障支出658.83万元，包括：

　　（1）住房公积金634.51万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

　　（2）购房补贴24.32万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.81万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.81万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元， 2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行费31.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加9.70万元，增长43.87%，主要是公务用车车龄增加，维修维护费用增加。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.81万元，主要用于燃油费、高速费、维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9962.39万元，其中：人员经费9031.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费931.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年司法局机关运行经费支出1,230.87万元，比上年减少368.47万元，降低23%，主要原因是缩减办公经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年司法局政府采购支出总额102.67万元，其中：政府采购货物支出31.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出71万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，司法局共有车辆21辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上设备2台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金195万元（其中：一般公共预算资金195万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

　　组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金11228.39万元，自评平均分92.76分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门没有发现问题。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分本溪市司法局2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市司法局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,228.39	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,685.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	884.37
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	658.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,228.39	本年支出合计	58	11,228.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	76.49	年末结转和结余	60	76.59
	30			61
总计	31	11,304.88	总计	62	11,304.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
																公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市司法局																金额单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码				科目名称


栏次						1		2		3		4	5		6			7
合计						11,228.39		11,228.39
204				公共安全支出		9,685.19		9,685.19
20406				司法		2,122.05		2,122.05
2040601				行政运行		1,231.48		1,231.48
2040604				基层司法业务		20.00		20.00
2040605				普法宣传		28.60		28.60
2040607				公共法律服务		148.09		148.09
2040610				社区矫正		50.00		50.00
2040650				事业运行		402.09		402.09
2040699				其他司法支出		241.79		241.79
20407				监狱		4,234.98		4,234.98
2040701				行政运行		3,257.53		3,257.53
2040706				狱政设施建设		326.88		326.88
2040799				其他监狱支出		650.57		650.57
20408				强制隔离戒毒		3,328.16		3,328.16
2040801				行政运行		2,455.23		2,455.23
2040806				所政设施建设		35.00		35.00
2040899				其他强制隔离戒毒支出		837.93		837.93
208				社会保障和就业支出		884.38		884.38
20805				行政事业单位养老支出		846.60		846.60
2080501				行政单位离退休		111.64		111.64
2080502				事业单位离退休		0.94		0.94
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		662.94		662.94
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		71.08		71.08
20808				抚恤		37.78		37.78
2080801				死亡抚恤		23.82		23.82
2080802				伤残抚恤		13.96		13.96
221				住房保障支出		658.83		658.83
22102				住房改革支出		658.83		658.83
2210201				住房公积金		634.51		634.51
2210203				购房补贴		24.32		24.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
																	公开03表
部门	单	位			：辽宁省本溪市司法局												金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次							1		2		3	4		5			6
合计							11,228.29		9,962.39		1,265.90
204			公共安全支出				9,685.08		8,419.18		1,265.90
20406			司法				2,121.94		1,632.96		488.98
2040601			行政运行				1,230.87		1,230.87
2040604			基层司法业务				20.00				20.00
2040605			普法宣传				28.60				28.60
2040607			公共法律服务				148.09				148.09
2040610			社区矫正				50.00				50.00
2040650			事业运行				402.09		402.09
2040699			其他司法支出				242.29				242.29
20407			监狱				4,234.98		3,838.06		396.92
2040701			行政运行				3,257.53		3,257.53
2040706			狱政设施建设				326.88				326.88
2040799			其他监狱支出				650.57		580.53		70.04
20408			强制隔离戒毒				3,328.16		2,948.16		380.00
2040801			行政运行				2,455.23		2,455.23
2040806			所政设施建设				35.00				35.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出				837.93		492.93		345.00
208			社会保障和就业支出				884.38		884.38
20805			行政事业单位养老支出				846.60		846.60
2080501			行政单位离退休				111.64		111.64
2080502			事业单位离退休				0.94		0.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				662.94		662.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				71.08		71.08
20808			抚恤				37.78		37.78
2080801			死亡抚恤				23.82		23.82
2080802			伤残抚恤				13.96		13.96
221			住房保障支出				658.83		658.83
22102			住房改革支出				658.83		658.83
2210201			住房公积金				634.51		634.51
2210203			购房补贴				24.32		24.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市司法局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,228.39	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	9,685.08	9,685.08
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.37	884.37
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	658.82	658.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,228.39	本年支出合计	59	11,228.29	11,228.29
年初财政拨款结转和结余	28	76.49	年末财政拨款结转和结余	60	76.59	76.59
一般公共预算财政拨款	29	76.49		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,304.88	总计	64	11,304.88	11,304.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部	门	单位：	辽宁省本溪市司法局			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次				1	2		3
合计				11,228.29	9,962.39		1,265.90
204			公共安全支出	9,685.08	8,419.18		1,265.90
20406			司法	2,121.94	1,632.96		488.98
2040601			行政运行	1,230.87	1,230.87
2040604			基层司法业务	20.00			20.00
2040605			普法宣传	28.60			28.60
2040607			公共法律服务	148.09			148.09
2040610			社区矫正	50.00			50.00
2040650			事业运行	402.09	402.09
2040699			其他司法支出	242.29			242.29
20407			监狱	4,234.98	3,838.06		396.92
2040701			行政运行	3,257.53	3,257.53
2040706			狱政设施建设	326.88			326.88
2040799			其他监狱支出	650.57	580.53		70.04
20408			强制隔离戒毒	3,328.16	2,948.16		380.00
2040801			行政运行	2,455.23	2,455.23
2040806			所政设施建设	35.00			35.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	837.93	492.93		345.00
208			社会保障和就业支出	884.38	884.38
20805			行政事业单位养老支出	846.60	846.60
2080501			行政单位离退休	111.64	111.64
2080502			事业单位离退休	0.94	0.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.94	662.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.08	71.08
20808			抚恤	37.78	37.78
2080801			死亡抚恤	23.82	23.82
2080802			伤残抚恤	13.96	13.96
221			住房保障支出	658.83	658.83
22102			住房改革支出	658.83	658.83
2210201			住房公积金	634.51	634.51
2210203			购房补贴	24.32	24.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市司法局金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	8,627.98	302	商品和服务支出	931.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,061.42	30201	办公费	69.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,877.54	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,680.56	30203	咨询费	1.29	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	86.43	30205	水费	30.43	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.94	30206	电费	61.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	75.09	30207	邮电费	15.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	349.82	30208	取暖费	97.69	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	90.83	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	691.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,051.83	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	403.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.48	30216	培训费	6.96	31013	公务用车购置
30302	退休费	98.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	282.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	75.55	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	45.84	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.81	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	312.95	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.58	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		9,031.13	公用经费合计					931.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省本溪市司法局

金额单位：万元

项目

预算数

决算数

合计

31.81

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

31.81

其中:（1）公务用车运行维护费

31.81

（2）公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门单位：辽宁省本溪市司法局金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门单位：辽宁省本溪市司法局金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分整体绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				025001本溪市司法局本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				1453.53
部门年初预算支出金额（万元）				1453.53
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）						项目执行金额（万元）					项目执行率			分值						得分
	人民调解业务经费							15.00						15					100.00%			4.4						4.4
	司法警察服装采购费							8.75						0					0.00%			4.4						0
	安置帮教业务经费							5.00						5					100.00%			4.4						4.4
	各部门物业管理经费							46.00						35					76.08%			4.4						3.34
	部门预算基本支出公用经费							135.94						127.67					93.91%			4.4						4.13
	社区矫正业务经费							30.00						30					100.00%			4.4						4.4
	部门预算基本支出人员经费							1591.53						1360.72					85.49%			4.4						3.76
	社区矫正监管定位经费							28.80						20					69.44%			4.4						3.05
	普法宣传经费							57.02						38.59					67.69%			4.8						3.24
年度目标	年初总体目标								全年完成情况
	全面承担全市法治建设重大问题的研究、统筹规划立法的职责、承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案、承担统筹推荐法治政府建设的责任、承办向市政府申请的行政复议案件工作、承担统筹规划法治社会建设责任、指导监督监狱管理与安全生产工作、负责司法行政系统戒毒管理与安全生产工作、拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施、负责国家统一法律职业资格考试的实施工作、负责市政府法律顾问工作、负责本系统枪支弹药、服装和警车管理工作、组织实施司法行政系统整治机关建设工作。								完成全市法治建设重大问题的研究、统筹规划立法的职责、承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案、承担统筹推荐法治政府建设的责任、承办向市政府申请的行政复议案件工作、承担统筹规划法治社会建设责任、指导监督监狱管理与安全生产工作、负责司法行政系统戒毒管理与安全生产工作、拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施、负责国家统一法律职业资格考试的实施工作、负责市政府法律顾问工作、负责本系统枪支弹药、服装和警车管理工作、组织实施司法行政系统整治机关建设工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度		分值		得分	偏差原因分析												改进措施
													经费保障原因分析			制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1		3.3		3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1		3.3		3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1		3.3		3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1		3.3		3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		3.3		3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		3.5		3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1		1.6		1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1		1.6		1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1		1.8		1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1		0.8		0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		0.7		0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1		0.7		0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1		0.7		0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1		2.5		2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1		2.5		2.5
	社会效应	社会效益	安置帮教率	>=	95	%	95	1		10		10
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	95	1		10		10
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1		5		5
总评价得分															90.72

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				025002本溪市强制隔离戒毒所-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				3340.13
部门年初预算支出金额（万元）				3340.13
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）						项目执行金额（万元）					项目执行率			分值						得分
	部门预算基本支出公用经费							218.01						218.01					100.00%			5						5
	强制隔离戒毒专项业务经费							153.50						150					97.71%			5						4.88
	司法警察服装采购费							66.15						0					0.00%			5						0
	脱毒费							32.69						30					91.77%			5						4.58
	各部门物业管理经费							46.23						45					97.33%			5						4.86
	部门预算基本支出人员经费							3341.30						3233.72					96.78%			5						4.83
年度目标	年初总体目标														全年完成情况
	收戒强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定，开展戒毒人员医疗戒治、康复训练、心理疏导等教育矫治工作。														完成戒毒人员医疗戒治、康复训练、心理疏导等教育矫治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度			分值			得分			偏差原因分析										改进措施
																	经费保障原因分析	制度保障原因分析			人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1			3.5			3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1			1.6			1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1			1.6			1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1			1.8			1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	10	1			0.7			0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	85	0.85			0.8			0.68				我单位多年来许多固定资产已损毁或到报废年限未办理报废，无法做账务处理，资产总量很大，实际使用率较低。									制度保障:现在我单位已设置专门固定资产管理人员，并陆续对超过报废期限已不能使用的固定资产进行报废处理，并制定固定资产内控制度。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1			0.7			0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1			2.5			2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1			2.5			2.5
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	95	%	95	1			6.8			6.8
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	95	1			6.6			6.6
			发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1			6.6			6.6
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		智慧戒毒		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.67			5			3.35			本项目因自筹资金，资金难以得妻及时保障，现在第一、第三标段尾款60%部分，第二标段10%部分资金尚未落实。										经费保障:已向省市财政部门积极争取资金，尚未收到答复，如获得资金支持，争取2023年6月中旬完成建设及验收工作。
总评价得分															82.38

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				025003本溪市监狱-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				4585.93
部门年初预算支出金额（万元）				4585.93
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）						项目执行金额（万元）					项目执行率			分值						得分
	各部门物业管理经费							51.77						26					50.22%			13.3						6.67
	部门预算基本支出人员经费							4552.75						4169.27					91.58%			13.3						12.17
	部门预算基本支出公用经费							275.36						275.36					100.00%			13.4						13.4
年度目标	年初总体目标														全年完成情况
	加快推荐监狱转型进程、提升监狱管理水平														加快推进监狱转型进程，提升监狱管理水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度			分值			得分			偏差原因分析												改进措施
																	经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1			3.5			3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1			1.6			1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1			1.6			1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1			1.8			1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1			0.8			0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1			0.7			0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1			0.7			0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1			2.5			2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1			2.5			2.5
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		保障经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			10			10
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	90	1			10			10
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		依规落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			5			5
总评价得分															92.24

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				025004本溪市公共法律服务中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				781.02
部门年初预算支出金额（万元）				781.02
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）						项目执行金额（万元）					项目执行率			分值						得分
	部门预算基本支出公用经费							29.92						26.99					90.23%			10						9.02
	法律援助专项业务经费							5.00						26.73					534.63%			10						10
	部门预算基本支出人员经费							380.74						359.62					94.45%			10						9.44
	仲裁执收成本							133.09						133.09					100.00%			10						10
年度目标	年初总体目标														全年完成情况
	1、为经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律援助服务。 2、抓好热线、实体、网络三大平台建设，为人民群众提供方便、快捷的公共法律服务。														1、为经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律援助服务。 2、抓好热线、实体、网络三大平台建设，为人民群众提供方便、快捷的公共法律服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度			分值			得分			偏差原因分析										改进措施
																	经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1			3.5			3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1			1.6			1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1			1.6			1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1			1.8			1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1			0.7			0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.8			0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1			0.7			0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1			0.7			0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1			2.5			2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1			2.5			2.5
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利、尊重和保障人权		合法维权		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			10			10
		社会效益	提供法律咨询数量	>=	3000	件	3000	1			10			10
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			5			5
总评价得分															98.46

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				025005本溪市法律援助中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				115.66
部门年初预算支出金额（万元）				115.66
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）						项目执行金额（万元）					项目执行率			分值						得分
	部门预算基本支出公用经费							8.25						8.25					100.00%			13.3						13.3
	法律援助专项业务经费							21.73						21.73					100.00%			13.3						13.3
	部门预算基本支出人员经费							85.68						85.68					100.00%			13.4						13.4
年度目标	年初总体目标														全年完成情况
	1、为经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律援助服务。 2、抓好热线、实体、网络三大平台建设，为人民群众提供方便、快捷的法律援助服务。														1、为经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律援助服务。 2、抓好热线、实体、网络三大平台建设，为人民群众提供方便、快捷的法律援助服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度			分值			得分			偏差原因分析									改进措施
																	经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1			3.3			3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1			3.5			3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			3.3			3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1			1.6			1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1			1.6			1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1			1.8			1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1			0.7			0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.8			0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			0.7			0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1			0.7			0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1			0.7			0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1			2.5			2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1			2.5			2.5
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利、尊重和保障人权		合法维权		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			10			10
		社会效益	提供法律咨询数量	>=	3000	件	3000	1			10			10
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1			5			5
总评价得分															100