本溪市司法局

目    录

第一部分    本溪市监狱概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市监狱2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市监狱2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市监狱概况

一、主要职责

(一)监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法、刑诉法对罪犯执行刑罚。

（二）进一步深化刑罚执行一体化建设工作，延伸监狱改造职能，从监禁刑过渡到非监禁刑，选派干警参与社区矫正工作，与地方司法行政机关衔接配合，协同共建，着力构建相互衔接，统一协调的刑罚执行体系，为维护社会和谐稳定提供有力保障。

（三）承办市委、市政府和市司法局的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市监狱2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市监狱。

第二部分 本溪市监狱2021年度部门决算公开报表

本溪市监狱2021年决算公开表.XLS

第三部分 本溪市监狱2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4293.67万元，包括：

1.财政拨款收入4293.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4293.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，今年收入减少252.7万元，降低5.56%，主要原因：罪犯经费减少，狱政设施建设经费减少。

（二）支出总计4293.67万元，包括：

1.基本支出4234.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3645.12万元，对个人和家庭的补助支出170.00万元，商品和服务支出419.14万元。

2.项目支出59.41万元，是警察服装费支出。

与上年相比，今年支出减少253.2万元，降低5.57%，主要原因：罪犯支出减少，狱政设施建设支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

本年无结转结余，与上年一致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出4293.67万元，其中：基本支出4234.26万元，项目支出59.41万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出4293.67万元，比上年减少253.2万元，下降5.57%，主要原因是罪犯支出减少，狱政设施建设支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括公共安全支出3718.2万元，社会保障和就业支出345.18万元，住房保障支出230.29万元。

1.公共安全支出3718.2万元，包括：

（1）行政运行3120.37万元，主要是在职干警人员经费支出及公用经费支出。

（2）其他监狱支出597.83万元，主要是其他人员经费支出及警察服装购置支出。

2.社会保障和就业支出345.18万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休46.94万元，主要是离退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出293.53万元，主要是干警养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，主要是干警职业年金缴费支出。

3.住房保障支出230.29万元，包括：

（1）住房公积金218.52万元，主要是缴纳住房公积金支出。

（2）购房补贴11.77万元，主要是支付干警购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.52万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出21.73万元，主要原因是厉行节约，减少公车使用。比2020年决算减少7.42万元，下降67.82%，主要原因是厉行节约，减少公车使用等。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.52万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出419.14万元，同比减少364.71万元，降低46.53%，主要原因是疫情防护经费减少，取暖费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额63.22万元，其中：政府采购货物支出63.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及金额4293.67万元，自评平均分为99分。

本溪市监狱2021年整体绩效表.xlsx

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置不够精准;二是绩效自评过程中各科室各部门参与度不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制，形成绩效管理工作合力；二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升；三是强化运营监控，提升绩效管理规范化水平。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。