本溪市交通运输局本级2022年部门决算_决算

索引号：	bxsjtysj-2023-00155	发布机构：	本溪市交通运输局
信息名称：	本溪市交通运输局本级2022年部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市交通运输局本级2022年部门决算

发布时间：2023-09-15 13:58:54 【字体：小大】

本溪市交通运输局本级2022年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路、地方铁路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

（二）负责全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全市交通战备工作，组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输；参与拟定交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

　（三）负责全市公路建设市场的监管。负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

　　（四）负责全市道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全市道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的行业管理。

　（五）负责全市通航水域水路运输市场的监管。拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理；负责全市水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

　（六）负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

（七）负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全市道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理的行政执法工作。组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。

（八）负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责地高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

　（九）负责地方铁路工作。负责地方铁路项目的征地拆迁、建设、运营和组织协调。
（十）负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　（十一）负责交通行业安全生产工作。指导全市公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　（十二）指导交通行业科技工作。组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

　（十三）负责交通运输信息化建设工作。监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十四）承担全市春运工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职责分工。关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市交通运输局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市交通运输局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计18298.30万元，包括：

1.财政拨款收入18298.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18298.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加9337.05万元，增长104.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计18298.30万元，包括：

1.基本支出546.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出382.45万元，对个人和家庭的补助支出114.55万元，商品和服务支出49.61万元。

2.项目支出17751.69万元，主要包括公路水路运输等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加9337.05万元，增长104.2%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余与上年一致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出18298.30万元，其中：基本支出546.61万元，项目支出17751.69万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出18298.30万元，比上年增加9337.05万元，增长104.2%，主要原因是项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出151.67万元，交通运输支出18114.74万元，住房保障支出31.90万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出151.67万元，包括：

（1）行政单位离退休86.46万元，主要是行政事业单位离退休人员等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费4.04万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。

（4）抚恤25.99万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.23万元，占“三公”经费支出的62.4%，完成全年预算的62.4%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.23万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行费8.23万元，占“三公”经费支出的62.4%。完成全年预算的62.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护减少。比上年增加0.14万元，主要是燃油费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.61万元，其中：人员经费497万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出49.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少27.89万元，降低36%，主要原因是防控疫情支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金499.1万元，自评平均分76.68分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门未发现存在问题。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,298.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.67
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	18,114.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,298.30	本年支出合计	58	18,298.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	18,298.30	总计	62	18,298.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,298.30	18,298.30
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
20808	抚恤	25.99	25.99
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85
214	交通运输支出	18,114.73	18,114.73
21401	公路水路运输	18,087.47	18,087.47
2140101	行政运行	363.05	363.05
2140199	其他公路水路运输支出	17,724.42	17,724.42
21499	其他交通运输支出	27.26	27.26
2149999	其他交通运输支出	27.26	27.26
221	住房保障支出	31.90	31.90
22102	住房改革支出	31.90	31.90
2210201	住房公积金	31.90	31.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
													公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）													金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2	3		4		5		6
合计					18,298.30	546.61	17,751.69
208	社会保障和就业支出				151.67	151.67
20805	行政事业单位养老支出				125.68	125.68
2080501	行政单位离退休				86.46	86.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.18	35.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.04	4.04
20808	抚恤				25.99	25.99
2080801	死亡抚恤				24.14	24.14
2080802	伤残抚恤				1.85	1.85
214	交通运输支出				18,114.73	363.05	17,751.68
21401	公路水路运输				18,087.47	363.05	17,724.42
2140101	行政运行				363.05	363.05
2140199	其他公路水路运输支出				17,724.42		17,724.42
21499	其他交通运输支出				27.26		27.26
2149999	其他交通运输支出				27.26		27.26
221	住房保障支出				31.90	31.90
22102	住房改革支出				31.90	31.90
2210201	住房公积金				31.90	31.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）															金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目				行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次						2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	18,298.30	一、一般公共服务支出				33
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出				34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出				35
		4		四、公共安全支出				36
		5		五、教育支出				37
		6		六、科学技术支出				38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出				39
		8		八、社会保障和就业支出				40		151.67		151.67
		9		九、卫生健康支出				41
		10		十、节能环保支出				42
		11		十一、城乡社区支出				43
		12		十二、农林水支出				44
		13		十三、交通运输支出				45		18,114.74		18,114.74
		14		十四、资源勘探工业信息等支出				46
		15		十五、商业服务业等支出				47
		16		十六、金融支出				48
		17		十七、援助其他地区支出				49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出				50
		19		十九、住房保障支出				51		31.90		31.90
		20		二十、粮油物资储备支出				52
		21		二十一、国有资本经营预算支出				53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出				54
		23		二十三、其他支出				55
		24		二十四、债务还本支出				56
		25		二十五、债务付息支出				57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				58
本年收入合计		27	18,298.30	本年支出合计				59		18,298.30		18,298.30
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余				60
一般公共预算财政拨款		29						61
政府性基金预算财政拨款		30						62
国有资本经营预算财政拨款		31						63
总计		32	18,298.30	总计				64		18,298.30		18,298.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,298.30	546.61	17,751.69
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
20808	抚恤	25.99	25.99
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85
214	交通运输支出	18,114.73	363.05	17,751.68
21401	公路水路运输	18,087.47	363.05	17,724.42
2140101	行政运行	363.05	363.05
2140199	其他公路水路运输支出	17,724.42		17,724.42
21499	其他交通运输支出	27.26		27.26
2149999	其他交通运输支出	27.26		27.26
221	住房保障支出	31.90	31.90
22102	住房改革支出	31.90	31.90
2210201	住房公积金	31.90	31.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）																					金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码			科目名称		决算数			科目编码	科目名称					决算数		科目编码			科目名称		决算数

301			工资福利支出		382.45			302	商品和服务支出					49.61		307			债务利息及费用支出
30101			基本工资		122.94			30201	办公费					1.92		30701			国内债务付息
30102			津贴补贴		71.39			30202	印刷费					0.33		30702			国外债务付息
30103			奖金		101.16			30203	咨询费							310			资本性支出
30106			伙食补助费					30204	手续费					0.03		31001			房屋建筑物购建
30107			绩效工资					30205	水费					1.49		31002			办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		35.18			30206	电费					2.70		31003			专用设备购置
30109			职业年金缴费		4.04			30207	邮电费					2.77		31005			基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		15.84			30208	取暖费					3.13		31006			大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费		0.01			30209	物业管理费					0.76		31007			信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费					30211	差旅费					0.95		31008			物资储备
30113			住房公积金		31.90			30212	因公出国（境）费用							31009			土地补偿
30114			医疗费					30213	维修（护）费							31010			安置补助
30199			其他工资福利支出					30214	租赁费							31011			地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		114.55			30215	会议费							31012			拆迁补偿
30301			离休费		75.91			30216	培训费							31013			公务用车购置
30302			退休费		10.54			30217	公务接待费							31019			其他交通工具购置
30303			退职（役）费					30218	专用材料费							31021			文物和陈列品购置
30304			抚恤金		25.99			30224	被装购置费							31022			无形资产购置
30305			生活补助					30225	专用燃料费							31099			其他资本性支出
30306			救济费					30226	劳务费							312			对企业补助
30307			医疗费补助					30227	委托业务费							31201			资本金注入
30308			助学金					30228	工会经费					3.79		31203			政府投资基金股权投资
30309			奖励金					30229	福利费							31204			费用补贴
30310			个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费					8.23		31205			利息补贴
30311			代缴社会保险费					30239	其他交通费用					23.34		31299			其他对企业补助
30399			其他对个人和家庭的补助		2.11			30240	税金及附加费用							399			其他支出
								30299	其他商品和服务支出					0.16		39907			国家赔偿费用支出
																39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
																39909			经常性赠与
																39910			资本性赠与
																39999			其他支出
人员经费合计					497.00			公用经费合计													49.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
															公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）															金额单位：万元
项目												预算数			决算数
合计												13.20			8.23
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费												13.20			8.23
其中:（1）公务用车运行维护费												13.20			8.23
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																				公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）																				金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出										年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称								小计			基本支出				项目支出


栏次				1			2			3			4				5			6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																		公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市交通运输局（本级）																		金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码	科目名称					合计					基本支出							项目支出


栏次						1					2							3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				033001本溪市交通运输局本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				499.1
部门年初预算支出金额（万元）				499.1
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	考试、考务经费									0		0		0.00%		5.7	0
	沈丹客专置换债券利息									0		0		0.00%		5.7	0
	部门预算基本支出公用经费									49.88		49.33		98.90%		5.7	5.63
	部门预算基本支出人员经费									536.09		494.15		92.17%		5.7	5.25
	沈本线二期等PPP项目可用性服务费									0		0		0.00%		5.7	0
	市本级地方政府一般债券付息支出									0		0		0.00%		5.7	0
	沈环线政府购买服务费									386.37		386.37		100.00%		5.8	5.8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	根据部门分工，履行工作职责，完成年度交通运输工作目标任务。										人员经费及日常经费已支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											76.68