本溪市人民政府

　　中共本溪市委办公室2024年部门预算

　　目    录

　　第一部分   中共本溪市委办公室部门预算公开管理文件

　　第二部分   中共本溪市委办公室概况

　　第三部分   中共本溪市委办公室2024年部门预算情况说明

　　第四部分   中共本溪市委办公室2024年部门预算公开表

　　第五部分   名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于印发<中共本溪市委办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本室字〔2020〕14号)

　　中共本溪市委办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于市委办公室部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 综合服务科负责我部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定我部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开我部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 中共本溪市委办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委重大决策部署贯彻落实，负责党中央决策部署及省委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

　　（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省及外省领导、省直机关各部门领导、外市领导以及重要外宾来本溪政务活动组织安排。

　　（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作， 负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作，负责市委重要决策事项合法合规性审查及市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（六）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以本溪市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以本溪市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

　　（八）负责市委主要领导活动会议新闻稿审核，编发市委机关刊物《本溪工作》。

　　（九）完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入中共本溪市委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）中共本溪市委办公室本级

　　（二）本溪市档案馆

　　（三）本溪市机要保密技术保障中心（本溪市专用通信局）

　　第三部分 中共本溪市委办公室2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，中共本溪市委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

　　（一）收入预算2581.88万元，包括：

　　1.本年收入2581.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2581.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2.上年结转结余收入0万元。

　　（二）支出预算2581.88万元，包括：

　　1.基本支出1852.24万元，其中：人员经费1639.62万元，公用经费212.62万元。

　　2.项目支出729.64万元。

　　2024年预算收支比2023年减少551.66万元，增减变化的主要原因为加强管理，厉行节约。

　　二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2024年中共本溪市委办公室机关运行经费预算为212.62万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少15.03万元，主要原因是加强管理，厉行节约。

　　三、政府采购情况

　　2024年中共本溪市委办公室安排政府采购预算总金额26.16万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算26.16万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年减少289.84万元，主要原因是加强管理，厉行节约。

　　2024年中共本溪市委办公室本级安排政府购买服务支出预算总金额0万元，2024年预算比2023年相比无变化。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2024年，中共本溪市委办公室一般公共预算安排“三公”经费预算为15.61万元，与2023年相比无变化，其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比2023年相比持平。

　　2.公务接待费0万元，比2023年相比持平。

　　3.公务用车购置及运行费15.61万元，比2023年相比持平。

　　2024年中共本溪市委办公室“三公”经费预算表

               　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　中共本溪市委办公室共有车辆6台，其中：一般公务用车6台。其他国有资产情况，房屋7200.50㎡,360.02万元。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，中共本溪市委办公室2024年应编制绩效目标的项目支出7个，实际编制绩效目标项目7个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金729.64万元。

　　第四部分 中共本溪市委办公室部门预算公开表

部门预算批复表（市委办）.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　18.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　19.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　20.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。